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老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，怎么填，我打開直接顯示是自動生成的，
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2020-05-12
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢？
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報所得稅時，自動生成了彌補以前年度虧損，應交所得稅為0 那財務報表上是否還需要計提所得稅呢？那報送的財務報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務處理嗎
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2018-07-14
鄒老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表，職工薪酬支出及納稅調整明細表（A105050）中，工資薪金支出的帳載金額，和稅收金額怎么填寫呢？如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個月的人數(shù)之和除以12嗎？
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2019-04-16
深圳關于電子稅務局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報?，F(xiàn)在可以報了嗎
1/588
2018-01-15
請問，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中，資產總額這一項，上面寫是填定平均值，請問，我期末是：882742.61，五月份公司開始經營，那是用這個數(shù)字除以月份嗎？
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2020-04-28
老師 請教一下，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里的資產總額和從業(yè)人數(shù)怎么計算填寫 ？
1/928
2020-05-01
18年12月在計提第四季度所得稅的時候多計提了6.85，現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借：以前年度損益調整 -6.85貸：應交稅費--企業(yè)所得稅 -6.85借：所得稅費用 -6.85貸：以前年度損益調整 -6.85
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2019-02-14
營業(yè)稅金及附加填在企業(yè)所得稅年報的那張表的欄次，謝謝
1/2042
2020-04-07
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表上的 資產總額 該怎么填寫呢？
1/1213
2019-05-05
你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表有些必填表格是灰色的，要怎么處理解決？
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2022-04-23
在填企業(yè)所得稅年報的期間費用明細表，但這表里沒有通訊費、車輛費用、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動保護費、職工培訓費這些的，但是管理費用下有這些子科目，應該怎么填列呢
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2017-05-11
2019年12月份有一筆成本確定以后都沒有發(fā)票，12月份入賬了。在12月份沒有做計提所得稅費用分錄，那到2020年匯算清繳時，要納稅調增報表，那2020年計提與繳納所得稅費用的分錄要做嗎？如果要做是用以前年度損益調整分錄嗎
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2020-02-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 資產總額和從業(yè)人數(shù)怎么填
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2020-03-04
老師，我們是小規(guī)模酒店，上任會計19年4月份交了企業(yè)所得稅142.94元，但是只做了交稅的分錄，沒有做計提的分錄，然后現(xiàn)在2020年3月份做了補計提企業(yè)所得稅的分錄，現(xiàn)在導致2020年企業(yè)所得稅142.94還有借方余額，但是軟件沒有以前年度損益調整這個科目，現(xiàn)在怎么調整分錄
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2020-10-14
（1）在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表的時候跳出以下圖片？請問是什么問題？ （2）我們公司在2019.03的時候增加過股東，那應該在2018年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，應該填變更前的股東，還是變更后的股東？
2/713
2019-05-22
老師，咨詢一下，我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，保存不了，是怎么回事？
1/1766
2019-05-29
老師，我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 這個表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
2/1148
2020-05-21