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員工從A公司調(diào)去B公司出工資,個稅要怎樣計(jì)?能把累計(jì)應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計(jì)嗎?AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu),B,C為分支機(jī)構(gòu),季度預(yù)繳時,總機(jī)構(gòu)利潤50,B利潤20,C利潤10,那匯總分配時,A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
老師,星美電器的實(shí)操第61題中,12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
老師,我們五月申報(bào)的個稅有好幾個五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫,我的必填項(xiàng)都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報(bào)所得稅時,自動生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢?那報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅申報(bào)表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫呢?如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個月的人數(shù)之和除以12嗎?
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2019-04-16
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。現(xiàn)在可以報(bào)了嗎
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2018-01-15
請問,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中,資產(chǎn)總額這一項(xiàng),上面寫是填定平均值,請問,我期末是:882742.61,五月份公司開始經(jīng)營,那是用這個數(shù)字除以月份嗎?
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2020-04-28
老師 請教一下,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么計(jì)算填寫 ?
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2020-05-01
18年12月在計(jì)提第四季度所得稅的時候多計(jì)提了6.85,現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借:以前年度損益調(diào)整 -6.85貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 -6.85借:所得稅費(fèi)用 -6.85貸:以前年度損益調(diào)整 -6.85
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2019-02-14