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關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個(gè)項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X其實(shí)今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅？
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2017-05-18
老師，星美電器的實(shí)操第61題中，12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤，貸所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤，貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額，是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以，所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時(shí)B公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整的因素)，未進(jìn)行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實(shí)施控制。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計(jì)分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對B公司的投資。 (3)計(jì)算達(dá)到企業(yè)合并時(shí)應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報(bào)表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時(shí)一定要資產(chǎn)總額大于零這個(gè)怎么填寫？
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，里面的資產(chǎn)總額，怎么填寫，如何算
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2020-05-22
你好，老師，請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫，我的必填項(xiàng)都填好了，還是保存不了？
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2020-03-25
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，怎么填，我打開直接顯示是自動(dòng)生成的，
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢？
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報(bào)所得稅時(shí)，自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損，應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢？那報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師，您好，我想問下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅申報(bào)表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050）中，工資薪金支出的帳載金額，和稅收金額怎么填寫呢？如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個(gè)月的人數(shù)之和除以12嗎？
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2019-04-16
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)?，F(xiàn)在可以報(bào)了嗎
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2018-01-15
請問，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中，資產(chǎn)總額這一項(xiàng)，上面寫是填定平均值，請問，我期末是：882742.61，五月份公司開始經(jīng)營，那是用這個(gè)數(shù)字除以月份嗎？
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2020-04-28
老師 請教一下，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么計(jì)算填寫 ？
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2020-05-01
18年12月在計(jì)提第四季度所得稅的時(shí)候多計(jì)提了6.85，現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借：以前年度損益調(diào)整 -6.85貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 -6.85借：所得稅費(fèi)用 -6.85貸：以前年度損益調(diào)整 -6.85
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2019-02-14
營業(yè)稅金及附加填在企業(yè)所得稅年報(bào)的那張表的欄次，謝謝
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2020-04-07
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的 資產(chǎn)總額 該怎么填寫呢？
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2019-05-05
你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表有些必填表格是灰色的，要怎么處理解決？
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2022-04-23