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當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時(shí),其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回,相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅,所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2017-04-28
稅款已經(jīng)扣但是收回執(zhí)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅沒有跳出來,去稅務(wù)所更正申報(bào)是只要補(bǔ)交附加稅的款還是增值稅又要再交一遍,之前交的去退稅,還是稅務(wù)局會(huì)多退少補(bǔ)啊
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2019-01-26
老師請(qǐng)問一下,公司交社保開始,就沒有把社保做到賬里面,交社保已經(jīng)有兩年了,報(bào)個(gè)稅也沒有扣除社保,對(duì)方公司今天才把社保賬號(hào)跟密碼交給我, 現(xiàn)在我要怎么處理呢?
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2019-03-12
請(qǐng)問老師,發(fā)放工資時(shí)把員工個(gè)稅(就一個(gè)月工資),申報(bào)時(shí)距離就職時(shí)間已過幾月,所以系統(tǒng)顯示不需要交個(gè)稅,賬上留著應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
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2021-05-17
老師,我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了,這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
所得稅稅負(fù)率,是季度的所得稅稅額/不含稅收入? 那第三季度應(yīng)交的所得稅=用稅負(fù)0.99%/700萬=7萬多 實(shí)際要交的=7萬多-實(shí)際上季度已交所得稅額4萬=3萬多? 這樣子算對(duì)嗎
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人如果有代開專用發(fā)票5萬,已經(jīng)交了代開發(fā)票的稅款,如果自開的普通發(fā)票合計(jì)不超過25萬還需要交增值稅嗎?還是普通發(fā)票開具超過30萬再交增值稅?
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2019-07-06
填利潤表的稅金及附加時(shí),是根據(jù)計(jì)算出來的收入填稅金及附加,還是根據(jù)已經(jīng)交了的稅金及附加填,就是我們收入是200萬,但是稅金及附加只交了150萬,剩下的還沒交
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2017-12-07
增值稅申報(bào)表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,怎么辦? 因?yàn)橛辛舻郑唤涣撕?jiǎn)易征收的那部分稅,所以這個(gè)不影響交的稅,只影響期末留抵,所以想可不可以下個(gè)月做負(fù)數(shù)沖掉
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2018-09-10
本公司自有房屋,按從價(jià)計(jì)征已交納房產(chǎn)稅,但部分廠房出租,租金交納了增值稅,想咨詢:公司可要按從租計(jì)算交房產(chǎn)稅了,如果需要的話,是不是在從價(jià)計(jì)征里面扣除
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2019-12-22
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)土地增值稅直接用的借:稅金及附加,貸:銀行存款。沒有體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目,請(qǐng)問這個(gè)月怎么做賬?做借:應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅嗎?
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2019-11-20
您好,我公司于第二年度交納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,在當(dāng)月已做借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,請(qǐng)教一下什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
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2019-10-16
一個(gè)是,第四季度盈利6000元,第三季度虧5000,那第四季度交所得稅嗎? 第二個(gè)是,國稅代開的增值票當(dāng)時(shí)已經(jīng)交稅,那做賬時(shí)要交附加稅嗎老師,你能把整個(gè)答案給我說一下嗎?
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2017-01-14
企業(yè)在內(nèi)蒙古,1月份給北京施工的工程開票了,現(xiàn)在1月份的稅款都已經(jīng)全部申報(bào)過了,還需要去北京進(jìn)行跨區(qū)域交稅嗎?應(yīng)該怎么交,重復(fù)交的稅款后續(xù)可以抵扣嗎?
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2019-03-11
去年未交本月已補(bǔ)交營業(yè)附加為11414.26,原負(fù)債表應(yīng)交稅金的年初數(shù)為-3377.8,未分配年初數(shù)為-39184.74,未分配期末數(shù)為-79625.05,利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)為-40440.31,請(qǐng)問負(fù)債表的年初數(shù)如何調(diào)整,
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2018-05-08
#提問#計(jì)提的工資表中,有員工個(gè)人已經(jīng)個(gè)人購買社保,不愿意再在公司交社保,如何處理?
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2020-01-15
老師,小規(guī)模減免增值稅的標(biāo)準(zhǔn)分錄是什么? 有些地方我看到寫已交稅金的。這樣規(guī)范嗎?
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2019-05-23
手工賬轉(zhuǎn)賬套,年中建賬,進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,銷項(xiàng)稅額,年初余額,期初余額,怎么遷徙填寫
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2018-05-30
我這個(gè)月只能領(lǐng)10張發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)開了五張了,不夠用,這個(gè)月能提交領(lǐng)用數(shù)量申請(qǐng)嗎?
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2020-07-06
所得稅已經(jīng)交了,這會(huì)要變更管理費(fèi)用怎么辦?能不更正申報(bào)么,22年再入以前年度損益
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2022-01-18