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小規(guī)模季報，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場所租賃費，開票認證后掛賬，后因票據(jù)錯誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異，麻煩老師這個怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入，那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬，還是以月度統(tǒng)計表來對賬？
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2021-03-22
老師你好，小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率，季報表，增值稅申報表怎么填呢，開市場推廣，調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師，增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額，但是賬里沒有做處理，期末進項稅額和賬里的進項稅不一致，這樣填報可以嗎？
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2022-05-05
老師您好，稅控盤維護費減免增值稅額，在納稅申報表中怎么填寫
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2019-06-04
第一季度，小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開6000元的專票，為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報表時本期應(yīng)補退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯了？
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè)，沒有進項票，不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會因為你不退稅找你嗎？有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進項專票，稅務(wù)局應(yīng)該不會找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報表上，我是填在免稅銷售額那，還是填到出口退免稅那呢？
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2022-04-02
請問增值稅申報表的減免稅額怎么填寫，您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報表的什么位置呢？請指教謝謝！
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2020-01-10
為了幫稅務(wù)完成任務(wù)，本期預(yù)繳增值稅該如何填寫納稅申報表？
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2019-09-06
個稅退稅返回，增值稅申報附表填了，主表怎么填，填哪里， 6%的服務(wù)費專票，附表1自動生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷售貨物，銷售勞務(wù)，納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師，假設(shè)修路的建筑企業(yè)，本月結(jié)算單金額800萬，開票800萬，按完工百分比法確認的收入1200萬，因為增值稅申報表上的收入自動帶過來是800萬，另外的400萬是不是填在未開票收入一欄，但是聽說有的稅局未開票收入不能填數(shù)，所以我都是見票確認收入，將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利，沒有用到工程結(jié)算這個科目，整個過程下來，這樣做有沒有什么問題？
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2021-03-15
老師好，9月份的增值稅申報發(fā)現(xiàn)少交了1.8元，檢查后發(fā)現(xiàn)是進項稅系統(tǒng)自己計算多了1.64元，進項稅有認證發(fā)票和旅客運輸服務(wù)進項，數(shù)字沒填錯，系統(tǒng)合計出錯了，增值稅申報表四（加計抵減）我是按合計數(shù)填寫，兩處合計等于我多抵扣了1.8元，增值稅就少交了1.8元，這種情況該怎么處理呢？我要到稅務(wù)局更正申報嗎？
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2020-11-15
非營利性組織接受捐贈收入要填入增值稅申報表嗎？
1/1076
2022-03-03
老師，我想問一下，我們是小規(guī)模的，然后季度才做賬，4-6月第二季度，我申報了增值稅申報表，實際繳納29.7，但是我填錯了多扣了我們幾十塊，現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務(wù)更正了，那我做4-6月的賬，是不是要計提稅費呀
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2020-07-22
增值稅減免稅務(wù)申報表上月有余額，為什么這月余額不能自動帶出來，該怎么辦
1/1313
2021-07-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報表的稅額和開票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
1/4131
2017-07-08
增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上匯算清繳的總收入，這個關(guān)系大嗎？
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2022-03-29