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老師，如果增值稅申報(bào)表上沒有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒有問(wèn)題呢，這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報(bào)表那里按照已開票填寫的，后來(lái)四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報(bào)表也填寫了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
小規(guī)模季報(bào)，二季度開普票不含稅10萬(wàn) 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)，開票認(rèn)證后掛賬，后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異，麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬？
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2021-03-22
老師你好，小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率，季報(bào)表，增值稅申報(bào)表怎么填呢，開市場(chǎng)推廣，調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額，但是賬里沒有做處理，期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，這樣填報(bào)可以嗎？
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2022-05-05
老師您好，稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅額，在納稅申報(bào)表中怎么填寫
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2019-06-04
第一季度，小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開6000元的專票，為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯(cuò)了？
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè)，沒有進(jìn)項(xiàng)票，不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會(huì)因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌?？有人說(shuō)不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進(jìn)項(xiàng)專票，稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報(bào)表上，我是填在免稅銷售額那，還是填到出口退免稅那呢？
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的減免稅額怎么填寫，您看我填寫的對(duì)嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報(bào)表的什么位置呢？請(qǐng)指教謝謝！
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2020-01-10
為了幫稅務(wù)完成任務(wù)，本期預(yù)繳增值稅該如何填寫納稅申報(bào)表？
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2019-09-06
個(gè)稅退稅返回，增值稅申報(bào)附表填了，主表怎么填，填哪里， 6%的服務(wù)費(fèi)專票，附表1自動(dòng)生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷售貨物，銷售勞務(wù)，納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師，假設(shè)修路的建筑企業(yè)，本月結(jié)算單金額800萬(wàn)，開票800萬(wàn)，按完工百分比法確認(rèn)的收入1200萬(wàn)，因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上的收入自動(dòng)帶過(guò)來(lái)是800萬(wàn)，另外的400萬(wàn)是不是填在未開票收入一欄，但是聽說(shuō)有的稅局未開票收入不能填數(shù)，所以我都是見票確認(rèn)收入，將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利，沒有用到工程結(jié)算這個(gè)科目，整個(gè)過(guò)程下來(lái)，這樣做有沒有什么問(wèn)題？
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2021-03-15
老師好，9月份的增值稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)少交了1.8元，檢查后發(fā)現(xiàn)是進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)自己計(jì)算多了1.64元，進(jìn)項(xiàng)稅有認(rèn)證發(fā)票和旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)，數(shù)字沒填錯(cuò)，系統(tǒng)合計(jì)出錯(cuò)了，增值稅申報(bào)表四（加計(jì)抵減）我是按合計(jì)數(shù)填寫，兩處合計(jì)等于我多抵扣了1.8元，增值稅就少交了1.8元，這種情況該怎么處理呢？我要到稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？
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2020-11-15
非營(yíng)利性組織接受捐贈(zèng)收入要填入增值稅申報(bào)表嗎？
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2022-03-03