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請問上個(gè)月增值稅申報(bào)附表一銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)了，還能更改申報(bào)嗎，嘗試了更改，但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致，但是附表三不能動(dòng)，這種情況應(yīng)該怎么辦呢，要去稅務(wù)局更改嗎
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2021-09-07
老師，我們是一般納稅人，實(shí)行差額征稅，上個(gè)月開了張專票差額開具的，含稅價(jià)是5000元，差額成本是4650，所以發(fā)票稅額欄是19.81元，但在增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候，專票那里數(shù)據(jù)自動(dòng)帶過去銷售額是4980.19元，稅額19.81，但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98，稅額是283.02。如果直接按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)，那申報(bào)表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對應(yīng)了？應(yīng)該怎么申報(bào)？
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2022-02-09
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表中免稅銷售額是填含稅價(jià)的還是不含稅價(jià)？
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2021-04-12
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬，城建稅及附加1萬，除了在“增值稅預(yù)繳申報(bào)”里面申報(bào)本期發(fā)生額， 是否還需要在增值稅申報(bào)表（四）“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢？（若是要填寫，具體要填多少呢？） 詳情見下圖
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2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報(bào)過了，后期還需要再在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)嗎
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2022-02-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的，擎天軟件里面退稅是9個(gè)點(diǎn)的，這4個(gè)點(diǎn)的差額在增值稅申報(bào)表里面怎么填
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2019-12-10
老師：請問增值稅報(bào)表中，留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計(jì)的嗎？比如2月沒有銷項(xiàng)，增值稅申報(bào)表主表中留抵稅額為20000，表四減免稅額280。這個(gè)減免稅額怎么沒有統(tǒng)計(jì)在主表一起呢？還是說我填錯(cuò)了。
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2020-03-18
老師，您好！請問通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證勾選后，增值稅申報(bào)表怎么填寫？謝謝！
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2021-09-02
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開了發(fā)票普通發(fā)票，稅率為0，同時(shí)有一張是轉(zhuǎn)廠收入，，那么增值稅申報(bào)表第七欄免抵退銷售額是否就是跟開出發(fā)票金額一致呢？，還是說有沒有開票的出口關(guān)單都要算進(jìn)去？還是把出口減去進(jìn)口原料？
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2017-11-23
一般納稅人多交稅款更正申報(bào)退稅，多交的稅款填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2019-06-20
你好老師！建筑工程公司有個(gè)異地跨省的項(xiàng)目，這個(gè)外省要求當(dāng)月開票次月預(yù)交，在次月1~15號預(yù)交，這種情況本月2月開了9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)，還是按7個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)賬稅額呢還是按9個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額呢？那次月3月份預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)能去抵扣2月的增值稅申報(bào)表的稅額嗎？
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2021-02-02
老師好！發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費(fèi)是普通電子發(fā)票，填到增值稅申報(bào)表的8b么？還是直接填到35行？
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2020-05-10
老師好，我們是建筑行業(yè)！小規(guī)模！在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅，增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款，不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅（異地預(yù)繳），提示23欄金額不能大于0??！那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢？怎么填寫增值稅申報(bào)表呢？謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(fèi)(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報(bào)表可以扣除官費(fèi)
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2019-10-18
，請問老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項(xiàng)專票，如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選，在增值稅申報(bào)表的時(shí)候，把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們在做分錄的時(shí)候，還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
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2018-11-18
各位老師，我在報(bào)稅實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)疑點(diǎn)，請各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納，但是增值稅就地繳納！在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅收入是填列總分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù)，但是增值稅申報(bào)表中收入只填列總機(jī)構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報(bào)表中可以加上分支機(jī)構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費(fèi)，這樣兩個(gè)稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認(rèn)收入，與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
1/1087
2019-07-06
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實(shí)際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
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2018-07-11