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增值稅申報表中（一）按適用稅率征稅銷售額是填（不含稅銷售產(chǎn)品的收入）是嗎？其中：應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎？應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么？
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2018-08-18
1月份給客戶開了6萬裝修服務(wù)的發(fā)票，稅率是11%，在填報增值稅申報表時，應(yīng)稅貨物銷售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？這要如何來填？是否6萬全部進(jìn)應(yīng)稅勞務(wù)來填？
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2018-02-05
發(fā)票，報增值稅申報表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
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2017-01-11
增值稅申報表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢 ，增值稅上是簡易征收的稅額 使用稅率征收的稅額，兩者相加的時候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù)，這樣才有2分錢的差異，這種情況是怎么處理？
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2016-11-04
請問上個月增值稅申報附表一銷項(xiàng)稅額填錯了，還能更改申報嗎，嘗試了更改，但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致，但是附表三不能動，這種情況應(yīng)該怎么辦呢，要去稅務(wù)局更改嗎
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2021-09-07
老師，我們是一般納稅人，實(shí)行差額征稅，上個月開了張專票差額開具的，含稅價是5000元，差額成本是4650，所以發(fā)票稅額欄是19.81元，但在增值稅申報表表一的時候，專票那里數(shù)據(jù)自動帶過去銷售額是4980.19元，稅額19.81，但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98，稅額是283.02。如果直接按申報表數(shù)據(jù)申報，那申報表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對應(yīng)了？應(yīng)該怎么申報？
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2022-02-09
小規(guī)模公司增值稅申報表中免稅銷售額是填含稅價的還是不含稅價？
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2021-04-12
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬，城建稅及附加1萬，除了在“增值稅預(yù)繳申報”里面申報本期發(fā)生額， 是否還需要在增值稅申報表（四）“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢？（若是要填寫，具體要填多少呢？） 詳情見下圖
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2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報過了，后期還需要再在增值稅申報表中提現(xiàn)嗎
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2022-02-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個點(diǎn)的，擎天軟件里面退稅是9個點(diǎn)的，這4個點(diǎn)的差額在增值稅申報表里面怎么填
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2019-12-10
老師：請問增值稅報表中，留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計的嗎？比如2月沒有銷項(xiàng)，增值稅申報表主表中留抵稅額為20000，表四減免稅額280。這個減免稅額怎么沒有統(tǒng)計在主表一起呢？還是說我填錯了。
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2020-03-18
老師，您好！請問通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證勾選后，增值稅申報表怎么填寫？謝謝！
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2021-09-02
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報表（一）按適用稅率計稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開了發(fā)票普通發(fā)票，稅率為0，同時有一張是轉(zhuǎn)廠收入，，那么增值稅申報表第七欄免抵退銷售額是否就是跟開出發(fā)票金額一致呢？，還是說有沒有開票的出口關(guān)單都要算進(jìn)去？還是把出口減去進(jìn)口原料？
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2017-11-23
一般納稅人多交稅款更正申報退稅，多交的稅款填在增值稅申報表的哪一欄
1/12168
2019-06-20
老師好，我們是建筑行業(yè)！小規(guī)模！在異地預(yù)繳稅后回到本地報稅，增值稅申報表23欄預(yù)繳稅款，不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅（異地預(yù)繳），提示23欄金額不能大于0??！那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢？怎么填寫增值稅申報表呢？謝謝解答
1/1775
2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(fèi)(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報表可以扣除官費(fèi)
1/2469
2019-10-18
你好老師！建筑工程公司有個異地跨省的項(xiàng)目，這個外省要求當(dāng)月開票次月預(yù)交，在次月1~15號預(yù)交，這種情況本月2月開了9個點(diǎn)的銷項(xiàng)，還是按7個點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)賬稅額呢還是按9個點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額呢？那次月3月份預(yù)交的2個點(diǎn)能去抵扣2月的增值稅申報表的稅額嗎？
8/1235
2021-02-02
老師好！發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費(fèi)是普通電子發(fā)票，填到增值稅申報表的8b么？還是直接填到35行？
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2020-05-10
，請問老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項(xiàng)專票，如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選，在增值稅申報表的時候，把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們在做分錄的時候，還是計入進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
1/2286
2018-11-18