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老師你好。我21年12月份和22年1月份申報(bào)的一般納稅人增值稅沒有享受加計(jì)扣除。本月修改了增值稅申報(bào)表。我應(yīng)該怎么寫分錄呢？
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2022-03-08
請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額不含應(yīng)稅服務(wù)銷項(xiàng)稅額怎么回事？
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2021-06-13
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎？
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2019-12-27
請(qǐng)問公司第一次開6%的發(fā)票，下月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表6%沒法申報(bào)，是不是不能開具？營(yíng)業(yè)執(zhí)照有經(jīng)營(yíng)范圍的，請(qǐng)問如何處理？
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2019-09-08
我們是一般納稅人，上個(gè)月開了一張普票，該如何填寫增值稅申報(bào)表
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2018-04-12
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說明，可以填收到營(yíng)改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
老師，增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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2020-01-01
老師，想問一下，8.23號(hào)接到專管員電話，讓對(duì)2017年4月抵扣的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表，8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39，滯納金0.14，補(bǔ)交附加稅3.02，滯納金0.11，想問下轉(zhuǎn)出的這個(gè)是放到2019年7月份做賬務(wù)處理，還是放到8月再做賬務(wù)處理，然后怎么做分錄？
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2019-08-28
請(qǐng)問老師，我個(gè)體戶在稅務(wù)局代開專票9554. 按1個(gè)點(diǎn)稅額已交95.54，在增值稅申報(bào)表里自動(dòng)生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個(gè)我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
二手車單位是不是一般納稅人可以往外開具13個(gè)點(diǎn)的專票，小規(guī)模往外開具3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，減按照0.5% 申報(bào)稅款，
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2020-06-16
個(gè)體戶登記一般納稅人后，財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅申報(bào)表，個(gè)人所得稅都得申報(bào)是吧，得先財(cái)務(wù)制度備案
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2024-03-05
老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報(bào)表 還有退稅
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2020-05-25
老師，增值稅申報(bào)表里面自動(dòng)帶出來的開具發(fā)票額，是減去了作廢發(fā)票的金額的吧？
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2020-01-07
我們公司是一般納稅人，本來要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯(cuò)了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
工程項(xiàng)目，我們分包出去的，我想問一下，增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎？報(bào)廢車有收入，增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師，2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報(bào)表嗎？還是說是個(gè)季度的都需要更正？
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
請(qǐng)問收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-06-05
一般人增值稅申報(bào)表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27