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小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
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2020-05-13
我單位2019年預(yù)繳了300元企業(yè)所得稅,之后各季度的利潤總額為負(fù),全年利潤總額為負(fù),這300元企業(yè)所得稅年末要不要做什么賬務(wù)處理?
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2020-03-25
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬,稅負(fù)5%繳納企業(yè)所得稅時(shí),是按季度繳納還是年度終了,做匯算清繳年報(bào)時(shí)繳納?
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2019-07-12
老師,請(qǐng)問第4季度本年利潤累計(jì)數(shù)22937.6全年未分配利潤是-13701.33無票入庫金額18000,第四季度交企業(yè)所得稅嗎,年交企業(yè)所得稅嗎,怎么算?
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2022-02-24
享受減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合什么條件
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2015-10-30
小規(guī)模納稅企業(yè),季度開票未超過30萬,開票稅率是1%,請(qǐng)問今年疫情減免企業(yè)所得稅稅率是多少呢
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2020-11-19
鄒老師,您好!2020年補(bǔ)繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄?(我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 比如:我是2020年4月份在進(jìn)行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)繳10000元所得稅,那么:計(jì)提時(shí):借:利潤分配--未分配利潤10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸:銀行存款10000 這個(gè)還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-03
甲公司2022年會(huì)計(jì)利潤總額1000萬,所得稅稅率 25%,會(huì)計(jì)與稅法有下列差異(假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負(fù)債無期初余額): (1) 年初開始計(jì)提折1日的設(shè)備,原價(jià)300萬,會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法按S年折舊日,稅法規(guī)定直線法按6年折舊,凈殘值均為4%; (2) 年初購入隨時(shí)變現(xiàn)股票成本80萬元,年末公允 價(jià)100萬; (3) 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬; (4)年初面值購入到期還本付;息國債投資100萬,年利率3%,作為攤余成本計(jì)量的投資核算。 要求: (1) 計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負(fù)債、所得 稅費(fèi)用,并作相關(guān)分錄。 (3) 分析對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和利潤的影響結(jié)果
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2023-03-30
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2015年版) 幫看看,這個(gè)季度,如果這樣填,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-08
現(xiàn)在有新優(yōu)惠政策,小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額提高到100萬,能適用申報(bào)2018年第四季度企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-12
年度企業(yè)所得稅利潤總額填錯(cuò)了怎么辦 是虧損不用交企業(yè)所得稅 但是虧損數(shù)額填錯(cuò)了怎么辦
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2019-01-06
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅是怎么樣進(jìn)行預(yù)繳?第二個(gè)是年底進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅是凈利潤*25%嗎?
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2019-12-26
第四季度的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅匯算清繳有什么區(qū)別?都是本來累計(jì)數(shù),不一樣在哪里
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2022-01-17
企業(yè)所得稅定額,財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤負(fù)數(shù),能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎?企業(yè)所得稅定額的白條允許比例多少
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2019-10-21
老師,小規(guī)模企業(yè)在年報(bào)所得稅時(shí),享受企業(yè)所得優(yōu)惠(每季度沒超30萬),享受優(yōu)惠的如何填報(bào)表呢?
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2020-05-10
?老師,異地施工時(shí)預(yù)交的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在時(shí)全年虧損狀態(tài),這個(gè)異地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理。
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2021-01-04
企業(yè)季度所得稅報(bào)有錯(cuò)誤,在企業(yè)年度所得稅匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)要怎么辦
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2018-05-24
建筑勞務(wù)分包公司,企業(yè)所得稅負(fù)稅是多少?本年開了1400萬的發(fā)票,交多少企業(yè)所得稅不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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2018-12-18
老師你好,補(bǔ)計(jì)提2021年度的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤,分錄做成了計(jì)提企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整
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2023-01-07
老師,補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅,分錄:借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,營業(yè)外支出-滯納金,貸:銀行存款。這樣可以嗎
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2020-09-07