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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-05-10 09:03

你好 按你們實(shí)際當(dāng)年發(fā)生的營業(yè)收入 營業(yè)成本  來填寫 滿足小微企業(yè)的話 到時(shí)會出來稅率按5%計(jì)算企業(yè)所得稅  減去你預(yù)繳的企業(yè)所得稅 就是你現(xiàn)在需要退回或者補(bǔ)繳納的金額。

海爾格力專賣 追問

2020-05-10 09:14

老師，我按實(shí)際填的，符合小微，可稅率還是25%，您看我填報(bào)的有問題嗎？

meizi老師 解答

2020-05-10 09:25

你好  你去看看A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》這個(gè)表你填寫沒有

海爾格力專賣 追問

2020-05-10 09:30

老師，符合小微企業(yè)107040是不是自動帶出數(shù)據(jù)？可打開107040沒有帶出數(shù)據(jù)…

meizi老師 解答

2020-05-10 09:32

你好  那這個(gè)你去看看 是不是沒有對 。 你去填寫 107040    之后 在去看主表的稅率

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相關(guān)問題討論
如果以前年度有虧損 怎么申報(bào)和填寫
2018-07-25 10:26:07
老師，我按實(shí)際填的，符合小微，可稅率還是25%，您看我填報(bào)的有問題嗎？
2020-05-10 09:14:52
你好，有一欄叫彌補(bǔ)以前年度虧損，這次彌補(bǔ)的虧損填入此欄
2018-04-08 10:58:50
大多數(shù)企業(yè)都是填a類表，表示查賬征收類
2017-10-23 21:27:52
這個(gè)是填列本年累計(jì)金額
2019-07-05 16:36:50
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