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2021年1月份補(bǔ)2020年房產(chǎn)稅和土地使用稅的，然后在今年2021年1月份做的科目是 借：以前年度損益調(diào)整 3萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交房產(chǎn)稅 3萬，公司實(shí)行的是小企業(yè)制度，那做2020年匯算清繳報(bào)表時(shí)，各需要調(diào)整相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表中年初未分配利潤 和利潤表中的數(shù)據(jù)？
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2021-04-23
21年補(bǔ)交匯算清繳分錄應(yīng)是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 寫成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正 完整的分錄需要怎么寫,
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2023-04-03
增值稅和附加稅都通過以前年度損益調(diào)整嗎 2016年的都轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎，原來走的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅的增值稅如何調(diào)整呢
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2019-04-23
老師，我看報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)單位的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初數(shù)不等于損益表的本年凈利潤，等于-69020.01，實(shí)際本年利潤是-47528.11，由于以前年度損益調(diào)整的關(guān)系，但是看明細(xì)表里‘以前年度損益調(diào)整’科目余額是 21893.88，這是怎么回事
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2020-07-08
補(bǔ)交的上年企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄為；借 以前年度損益調(diào)整，貸 應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。借 應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅， 貸 銀行存款。 借 利潤分配-未分配利潤， 貸 以前年度損益損益調(diào)整。這樣處理后所得稅額在利潤表中應(yīng)該填寫呢？補(bǔ)交的所得稅是不是添加到現(xiàn)在利潤表里
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2017-08-25
我們是2021年11月份買了一臺(tái)設(shè)備，忘記計(jì)入固定資產(chǎn)，計(jì)到主營業(yè)務(wù)成本了，相關(guān)分錄為（借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款），今年想把它調(diào)整到固定資產(chǎn)，做了一個(gè)調(diào)整以前年度損益調(diào)整，分錄為（借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整），想請問您這個(gè)分錄正確嗎？ 當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-02-23
老師好 樓盤收入多結(jié)轉(zhuǎn)了 我這樣做對嗎 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 預(yù)收賬款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)收入 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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2022-03-21
老師，您好！如果我有一筆2018年的管理費(fèi)用沒有做賬，在2019年補(bǔ)做的話，分錄是，借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存現(xiàn)金 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做了分錄之后，還需要調(diào)整2019年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？2019年利潤表中的上年數(shù)也需要調(diào)整嗎？
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2019-12-25
請問老師，通過以前年度損益調(diào)整科目增加了未分配利潤，這對資產(chǎn)負(fù)債表利潤表的勾稽關(guān)系有什么影響？
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2022-04-13
老師,有這樣的會(huì)計(jì)分錄，借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配，未分配利潤，這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？我現(xiàn)在負(fù)債表不平，我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上，沒有以前年度損益調(diào)整的科目
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2020-02-25
公司2021年封賬了。21年稅金及附加這個(gè)科目的一張憑證 在22年1月的時(shí)候有填整，差額我通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了未分配利潤。 目前的問題是稅金及附加影響了22年的利潤表，這個(gè)金額我需要每次都手動(dòng)填報(bào)表，還是不用調(diào)報(bào)表也可以，金額146。 錯(cuò)誤分錄的紅沖 借：稅金附加- 貸：銀存- 更正分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸：銀存 借：以前年度損益調(diào)整 貸：稅金附加 借：未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
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2022-04-14
請問老師 應(yīng)收賬款對方跨年又要退票退貨的會(huì)計(jì)分錄？這樣可以嗎？1.紅字沖借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 2 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
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2020-03-29
您好老師，我想問一下以前年度損益調(diào)整，把余額調(diào)到利潤分配未分配利潤里面去，怎么在報(bào)表上體現(xiàn) 就把那個(gè)數(shù)從今年的未分配利潤里面減去嗎 資產(chǎn)負(fù)債表不是有期初和期末數(shù)嗎 從哪個(gè)里面體現(xiàn)呢 ？
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2022-06-01
老師匯算清繳要補(bǔ)稅是不是通過以前年度損益調(diào)整做，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤對我不上有影響嗎。
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2022-04-08
老師，我想問一下，去年誤把一筆借款算成收入了，現(xiàn)在還款給對方了，我做了和去年相反的賬務(wù)處理，也就是沖了這筆收入和銷項(xiàng)稅金，這里需要用到“以前年度損益調(diào)整”科目代替去年的“主營業(yè)務(wù)收入”嗎，還是直接就算到當(dāng)期，另外我這個(gè)月在納稅申報(bào)的時(shí)候，“未開具發(fā)票一欄就填了這個(gè)沖掉的對應(yīng)的負(fù)數(shù)”因?yàn)槿ツ陥?bào)收入是報(bào)的未開具發(fā)票一欄的收入和對應(yīng)的稅金，不知道我這樣出來對不對，在線等
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2019-08-09
公司為一般納稅人，22年成立，當(dāng)年未分配利潤為-1955708.92，但是在23年收到一筆22年的收399956.97，在收到的時(shí)候后，通過以前年度損益調(diào)整做了分錄。現(xiàn)在匯算清繳，在未分配利潤的基礎(chǔ)上是不是需要調(diào)增399956.97？
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2023-05-18
您好，我去年有一筆計(jì)提工資的憑證做錯(cuò)，麻煩幫忙修改一下，謝謝了，以下是做錯(cuò)憑證 借：管理費(fèi)用 80000 貸：應(yīng)付職工薪酬 80000 實(shí)際是8000，我要怎么記入“以前年度損益調(diào)整”，才對
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2020-02-10
老師您好，公司是小規(guī)模，去年多計(jì)提了1萬年終獎(jiǎng)，去年的分錄是：計(jì)提年終獎(jiǎng) 借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 今年是通過以前年度損益調(diào)整 還是通過1月工資少計(jì)提調(diào)整 或者通過借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤調(diào)整？
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2023-06-14
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表不一致，缺定是否出現(xiàn)過以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，要做什么調(diào)整嗎？
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2019-07-01
我這個(gè)月用了以前年度損益調(diào)整，利潤分配-未分配利潤這個(gè)兩個(gè)科目，那是不是調(diào)整當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)？
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2023-04-11