加油 追問

2020-02-25 12:55

再他前面還有一筆分錄，借以前年度損益調(diào)整，貸無形資產(chǎn)

maize老師 解答

2020-02-25 12:57

那這個(gè)做借借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，才可以，以前年度損益調(diào)整，不能有期末余額

加油 追問

2020-02-25 13:01

加油 追問

2020-02-25 13:01

老師，這么做的，資產(chǎn)負(fù)債表不平，就差這個(gè)數(shù)

加油 追問

2020-02-25 13:02

利潤分配未分配利潤是負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-02-25 13:05

你這個(gè)是啥情況，你這個(gè)無形資產(chǎn)有取到數(shù)據(jù)嗎，這個(gè)有減少嗎，這個(gè)未分配利潤期末數(shù)有減少嗎，你去查下，

加油 追問

2020-02-25 13:10

這個(gè)是前一個(gè)會計(jì)交接留下來的，說在18年審計(jì)的時(shí)候把無形資產(chǎn)調(diào)到研發(fā)費(fèi)用下了，讓在19年12月的帳上調(diào)整一下

maize老師 解答

2020-02-25 13:15

你是資產(chǎn)負(fù)債表不平還是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，這個(gè)不平這個(gè)需要看你這個(gè)無形資產(chǎn)有取到數(shù)據(jù)嗎，這個(gè)有減少嗎，這個(gè)未分配利潤期末數(shù)有減少嗎

加油 追問

2020-02-25 13:24

都有的，就是資產(chǎn)負(fù)債表啊平

加油 追問

2020-02-25 13:24

不

maize老師 解答

2020-02-25 13:25

不是問有沒有，是問相比上期是減少嗎，資產(chǎn)減少，所有權(quán)權(quán)益也減少，咋會不平