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小規(guī)模納稅人出租房租,房租未達(dá)到起征點(diǎn)30萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,可以直接填在小微企業(yè)免稅銷售額這一行嗎(第10行)?
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2023-07-02
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購(gòu)進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為90萬(wàn)元已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒(méi)收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,企業(yè)跨年增值稅費(fèi)用發(fā)票是否也適用未來(lái)使用法,無(wú)需調(diào)整上一年度報(bào)表
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2020-03-25
外貿(mào)出口企業(yè)如何填寫(xiě)增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
3萬(wàn)元以下免征增值稅,附征要交嗎?
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2019-04-07
我司參加了中行的日積月累的理財(cái)產(chǎn)品,本月收入了172.61的理財(cái)分紅,請(qǐng)問(wèn)是否需要繳納增值稅, 是否需要開(kāi)票,怎樣進(jìn)行增值稅申報(bào)
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2017-11-01
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅企業(yè),這個(gè)季度免征的增值稅,附加稅也免征么?
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2019-04-11
工資科目; 借;企業(yè)管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;現(xiàn)金 借;管理人員工資-管理費(fèi)用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 老師這個(gè)做法對(duì)嗎
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2022-04-08
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒(méi)有名字可以收嗎? 而且 開(kāi)票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬(wàn)美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬(wàn)元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬(wàn)元,通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價(jià)為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2023-05-16
老師好,麻煩問(wèn)一下,增值稅專票的購(gòu)貨方或銷售方信息開(kāi)戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
小規(guī)模專票和開(kāi)超的普票附加按照之后的計(jì)提 未超過(guò)45萬(wàn)的普票 免征增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 附加什么都不用做對(duì)吧?
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2021-05-07
你好,現(xiàn)在小規(guī)模的月收入不超10萬(wàn)的免征增值稅
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2019-06-11
增值稅普通發(fā)票的開(kāi)票人可以是管理員嗎?
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2021-04-13
固定資產(chǎn)原值增加借管理費(fèi)用,貸那個(gè)地方
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2017-07-12
老師,基金管理人代繳增值稅如何申報(bào)納稅
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2020-06-24
如果企業(yè)購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品,投資收益需要交增值稅嗎?
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2018-02-07
建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長(zhǎng)代開(kāi)的發(fā)票時(shí),按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開(kāi)具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用—包工頭或班組長(zhǎng)的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計(jì)征增值稅 不太理解意思,可否舉例說(shuō)明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進(jìn)行差額征收?
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2019-12-26
老師,我問(wèn)下,去年原來(lái)的同事收到租賃費(fèi),她是借銀行存款,貸管理費(fèi)用-租賃費(fèi),沒(méi)有走應(yīng)收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應(yīng)該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯(cuò)了,導(dǎo)致余額對(duì)不上
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2023-07-31
公司繳納社保后借:管理費(fèi)用-員工社保費(fèi) 銷售費(fèi)用-員工社保費(fèi) 其它應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時(shí)借:管理費(fèi)用-工貿(mào) 銷售費(fèi)用-工資貸:其它應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)金工資不計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒(méi)有問(wèn)題
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2018-10-07