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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-05-16 21:10

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2023-05-17 08:07

免抵退不得免征和抵扣的稅額100*6.9*（13%-13%）=0
當(dāng)期應(yīng)納稅額是150*13%-70-0=-50.5
免抵退稅額是100*6.9*13%=89.70
當(dāng)期應(yīng)退稅額是50.5
當(dāng)期的免抵稅額是89.70-50.5=39.20

暖暖老師 解答

2023-05-17 08:09

借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款50.5
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷）39.20
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）89.70

淡定的水壺 追問

2023-05-17 20:34

為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額還要?13%

暖暖老師 解答

2023-05-17 20:49

收入乘以稅率是應(yīng)交增值稅

淡定的水壺 追問

2023-05-17 20:53

好的，明白了

暖暖老師 解答

2023-05-17 20:58

祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油加油

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相關(guān)問題討論
退的是進(jìn)項(xiàng)，出口不用交增值稅。
2019-02-28 17:18:19
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-05-16 21:10:46
你好，需要的，否則沒有退稅的
2024-09-29 11:51:13
你好 如果沒有出口，增值稅并沒退稅的概念！
2019-06-12 19:13:30
你好，分錄如下 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),為留抵增值稅,可以退稅 當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅小于增值稅報(bào)表留抵稅額,按計(jì)算的出口退稅來退稅. 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅大于增值稅報(bào)表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借: 稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10
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