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2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營(yíng)二手車(chē)交易,2019年5月取得含稅銷(xiāo)售額206萬(wàn)元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車(chē)和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車(chē)分別以10.3萬(wàn)元和33.9萬(wàn)元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬(wàn)元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷(xiāo)售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬(wàn)元; 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
增值稅匯算清繳填入稅金里還是管理費(fèi)用
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2020-03-26
增值稅普通發(fā)票的開(kāi)票人可以是管理員嗎
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2023-03-27
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列貨物中免征增值稅的有()。A超市銷(xiāo)售收購(gòu)的水果B農(nóng)場(chǎng)銷(xiāo)售自產(chǎn)的水果C農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)銷(xiāo)售當(dāng)?shù)刈援a(chǎn)水果加工的水果罐頭D城鄉(xiāng)居民銷(xiāo)售自己使用過(guò)的果汁機(jī)
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2023-03-21
我是小規(guī)模納稅人,收到技術(shù)服務(wù)收入,是境外進(jìn)來(lái)的收入,直接結(jié)匯到賬上的,是不是免征增值稅??? 沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去的,這個(gè)免征增值稅賬務(wù)怎么寫(xiě)啊
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2018-06-26
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒(méi)有更好的建議?或者說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒(méi)有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽(tīng)I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無(wú)法直觀(guān)統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19
辦理已使用固定資產(chǎn)減征增值稅備案登記需要什么資料
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2019-01-11
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開(kāi)了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
房開(kāi)企業(yè),銷(xiāo)售的商鋪,屬于一般計(jì)稅,銷(xiāo)售一間商鋪給電信公司,給對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
我上個(gè)月公帳戶(hù)支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開(kāi)的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
第四季度月報(bào),我是個(gè)體戶(hù)代開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,月報(bào)總提示,附表不含稅銷(xiāo)售額錯(cuò)了怎么報(bào)
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2022-01-11
應(yīng)交稅費(fèi)、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個(gè)人所得稅………)明細(xì)帳里要分開(kāi)記科目嗎?
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2017-03-28
項(xiàng)目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請(qǐng)問(wèn)老師要上多少錢(qián)的稅
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2022-01-29
請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,企業(yè)跨年增值稅費(fèi)用發(fā)票是否也適用未來(lái)使用法,無(wú)需調(diào)整上一年度報(bào)表
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2020-03-25
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),從事林木種植銷(xiāo)售,自產(chǎn)自銷(xiāo),,,,免征增值稅和免征個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的國(guó)家政策文件號(hào)是多少
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2022-05-31
工資科目; 借;企業(yè)管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;現(xiàn)金 借;管理人員工資-管理費(fèi)用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 老師這個(gè)做法對(duì)嗎
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2022-04-08
小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠政策,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額2-3萬(wàn)元,季度不超過(guò)9萬(wàn)元,免征增值稅,有沒(méi)有年度的額度,一年下來(lái)要是超過(guò)某金額是不是要交增值稅?
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2018-02-10
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)范圍有企業(yè)管理咨詢(xún)、信息咨詢(xún)服務(wù)、餐飲服務(wù)、食品加工及包裝設(shè)計(jì)、餐飲企業(yè)管理咨詢(xún)等,發(fā)票能開(kāi)成現(xiàn)代服務(wù).推廣服務(wù)費(fèi)嗎?
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2019-11-01
為什么要求企業(yè)對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)管理?
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2017-06-03