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1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）購進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元，增值稅 稅額 0. 52 萬元；當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 （2）購進(jìn)另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬元；支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬元，運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 （3）與某商場(chǎng)簽訂 2 000 套廚具 A 銷售合同,約定商場(chǎng)與 2020 年 1 月提貨， 2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬元。 （4）銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)，開具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元；
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2022-04-13
請(qǐng)問我單位承攬了一項(xiàng)電力安裝工程，現(xiàn)甲方要求我們按照11%計(jì)稅開具發(fā)票，我公司又將勞務(wù)分包給乙公司，乙公司采用簡易征收，請(qǐng)問，我公司計(jì)算增值稅是按照直接減除分包后的金額繳納，還是按照一般計(jì)稅方式，要求對(duì)方開具3%的專用發(fā)票計(jì)算抵扣？謝謝！
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2016-08-06
#提問#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬的增值稅，有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專票，他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅，請(qǐng)問老師們到底是要專票劃算，還是普票劃算，這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
老師您好 如果施工企業(yè)收到預(yù)收款但還沒有開始施工，合同約定是“合同簽訂5日內(nèi)支付30%的預(yù)付款”，已經(jīng)開具發(fā)票，應(yīng)繳納增值稅，此時(shí)不需確認(rèn)收入，該筆交易如何進(jìn)行帳務(wù)處理？請(qǐng)熟悉施工企業(yè)的老師回復(fù)，謝謝
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2020-01-14
我公司一般納稅人，有小規(guī)模公司也有個(gè)人在我公司購進(jìn)商品，但他們都不要發(fā)票，我單位做未開具發(fā)票申報(bào)增值稅和所得稅。他們不要發(fā)票這種情況合不合理。是否應(yīng)該都給他們開具發(fā)票
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2019-11-27
贈(zèng)送商品，即甲商場(chǎng)在銷售價(jià)格為800元商品的同時(shí)，另外在贈(zèng)送200元的商品（將贈(zèng)送的200元的商品單獨(dú)開具發(fā)票，則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅，而且贈(zèng)送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅)計(jì)算折扣方式下的稅付負(fù)和稅后利潤。
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2021-11-03
老師，2019年12月簽合同，商品3月31日之前把商品運(yùn)抵驗(yàn)收 。2019年12月開具發(fā)票，收入應(yīng)該是2020年3月31日確認(rèn)，這樣增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)不一樣，對(duì)嗎
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2020-06-15
老師、開具的增值稅普通發(fā)票丟失了 需要做掛失處理嗎 還是發(fā)票復(fù)印件給對(duì)方就可以啊
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2019-11-01
就是銷售方開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，購買方就是我方把發(fā)票聯(lián)弄丟了 需要怎樣處理呢
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2018-10-17
老師，最近增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)升級(jí)了，這個(gè)系統(tǒng)和開票系統(tǒng)有聯(lián)系嗎？具體是怎么回事呢？
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2019-11-02
定額是26000，如果開個(gè)一萬的增值稅普通發(fā)票的，發(fā)票上顯示的稅額是免稅，還是有具體稅額
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2019-03-07
我增值稅專票已經(jīng)作廢 但是我導(dǎo)出開具發(fā)票的稅額還是把作廢的稅額加進(jìn)去了 是為啥
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2023-10-07
小規(guī)模裝飾公司1-3月開具普票7萬.工資2萬.成本票是5000.交多少增值稅.和企業(yè)所得稅？
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2023-03-11
老師:小規(guī)模納稅人季度開具普通發(fā)票含稅金額29萬，發(fā)票是1%的，增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)？
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2021-10-11
增值稅專票中收款人和復(fù)核都空著，只有開票人有個(gè)名字合規(guī)嗎？需要讓對(duì)方重新開具嗎
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2021-12-03
建筑安裝服務(wù)增值稅專用發(fā)票稅率是多少，甲方要求建筑材料開具13%的銷售票可以開嗎
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2019-08-09
小規(guī)模裝飾公司1-3月開具普票7萬.工資2萬.成本票是5000.交多少增值稅.和企業(yè)所得稅？
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2023-03-11
請(qǐng)問一次性收款并開具全額發(fā)票，分期確認(rèn)收入的，是否在開票時(shí)一次性足額繳納增值稅？
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2019-08-21
我是銷售方，之前開具的增值稅專用發(fā)票購買方已抵扣，現(xiàn)在發(fā)生部分退款，需要購買方提供紅字信息表，我們開具紅字發(fā)票，但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變，請(qǐng)問購買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的？已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方（在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改），之前開具的增值稅專用發(fā)票（銷售方信息為舊信息）購買方已抵扣，現(xiàn)在發(fā)生部分退款，需要購買方提供紅字信息表，我們開具紅字發(fā)票，但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變，請(qǐng)問購買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的？開票系統(tǒng)銷售方信息已更新，已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21