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2.A公司是一家批發(fā)企業(yè), 2018年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日，從B公司購進(jìn)食品100箱，每箱進(jìn)價(jià)為1 000元，貨款為100000元，增值稅欲為13 000元，款已支付。商品驗(yàn)收入庫并全部銷售后，發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤，每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后，按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貸款已經(jīng)收到。 (2)5日，從C公司購進(jìn)食品800千克，每千克進(jìn)價(jià)為25元，進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元，貨款已承付。商品運(yùn)到后，驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克，原因待查。 (3)6日， 經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理,對(duì)方補(bǔ)來專用發(fā)票。 (4)10日，委托D商場(chǎng)銷售家具10套，協(xié)議價(jià)為10000元/套,該商品成本8 000元/套，增值稅率13%。 (5)20日，收到D商場(chǎng)開來的代銷清單時(shí)開具增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明:售價(jià)100 000元，增值稅13000元。 (6)25日，收到口商場(chǎng)匯來的上述軟項(xiàng)。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)偏制會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-26
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，開出去的普票發(fā)票可以抵稅？2017年5月1日增值稅率調(diào)整時(shí)政策法規(guī)中有規(guī)定的，雖然是增值稅普通發(fā)票，但對(duì)于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷量者及生產(chǎn)購買企業(yè)是具有增值稅專用發(fā)票作用。
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2019-03-25
免稅企業(yè)開具發(fā)票時(shí)開成帶稅點(diǎn)的了，且發(fā)票已跨月，本月已將紅字發(fā)票開出，增值稅該如何申報(bào)？
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2021-10-21
去年收到房屋租金，分錄，借銀行。貸收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅，由于新冠疫情政策減免對(duì)方租金兩個(gè)月五千元，我們開了紅字發(fā)票，重新開具發(fā)票按照實(shí)際收到租金開票，請(qǐng)問這樣做合適嗎？減免兩個(gè)月的增值稅也減少。還是要視同銷售？
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2021-04-15
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的 ，當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款，在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。請(qǐng)問這句話是不是意思呢？
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2020-05-07
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營(yíng)增值稅應(yīng)稅 項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。2020年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取 得不含稅銷售額1200萬元免稅項(xiàng)目取得銷售 額1000萬元當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支 付價(jià)款700萬元購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付 價(jià)款400萬元當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共 用的自來水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬元、購進(jìn)共用 的電力支付價(jià)款8萬元上述進(jìn)項(xiàng)稅額無法在應(yīng) 稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分當(dāng)月購進(jìn)項(xiàng)目 均取得增值稅專用發(fā)票井在當(dāng)月申報(bào)抵扣。當(dāng) 月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬元。 78.12 78.97 D)8367
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2021-10-30
勞務(wù)派遣如果選擇差額征稅的話，只有兩種方法開票，一種是直接全額開具5%普通發(fā)票，第二種是自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用開具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）購進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元，增值稅 稅額 0. 52 萬元；當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 （2）購進(jìn)另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬元；支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬元，運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 （3）與某商場(chǎng)簽訂 2 000 套廚具 A 銷售合同,約定商場(chǎng)與 2020 年 1 月提貨， 2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬元。 （4）銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)，開具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元；
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2022-04-13
老師、開具的增值稅普通發(fā)票丟失了 需要做掛失處理嗎 還是發(fā)票復(fù)印件給對(duì)方就可以啊
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2019-11-01
就是銷售方開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，購買方就是我方把發(fā)票聯(lián)弄丟了 需要怎樣處理呢
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2018-10-17
老師，最近增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)升級(jí)了，這個(gè)系統(tǒng)和開票系統(tǒng)有聯(lián)系嗎？具體是怎么回事呢？
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2019-11-02
定額是26000，如果開個(gè)一萬的增值稅普通發(fā)票的，發(fā)票上顯示的稅額是免稅，還是有具體稅額
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2019-03-07
我增值稅專票已經(jīng)作廢 但是我導(dǎo)出開具發(fā)票的稅額還是把作廢的稅額加進(jìn)去了 是為啥
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2023-10-07
小規(guī)模裝飾公司1-3月開具普票7萬.工資2萬.成本票是5000.交多少增值稅.和企業(yè)所得稅？
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2023-03-11
老師:小規(guī)模納稅人季度開具普通發(fā)票含稅金額29萬，發(fā)票是1%的，增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)？
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2021-10-11
增值稅專票中收款人和復(fù)核都空著，只有開票人有個(gè)名字合規(guī)嗎？需要讓對(duì)方重新開具嗎
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2021-12-03
小規(guī)模裝飾公司1-3月開具普票7萬.工資2萬.成本票是5000.交多少增值稅.和企業(yè)所得稅？
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2023-03-11
建筑安裝服務(wù)增值稅專用發(fā)票稅率是多少，甲方要求建筑材料開具13%的銷售票可以開嗎
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2019-08-09
請(qǐng)問一次性收款并開具全額發(fā)票，分期確認(rèn)收入的，是否在開票時(shí)一次性足額繳納增值稅？
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2019-08-21
疫情期間符合免稅政策，增值稅專用能否開具免稅標(biāo)識(shí)的？
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2020-07-25