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1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅 稅額 0. 52 萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂 2 000 套廚具 A 銷售合同,約定商場(chǎng)與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元;
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2022-04-13
請(qǐng)問我單位承攬了一項(xiàng)電力安裝工程,現(xiàn)甲方要求我們按照11%計(jì)稅開具發(fā)票,我公司又將勞務(wù)分包給乙公司,乙公司采用簡易征收,請(qǐng)問,我公司計(jì)算增值稅是按照直接減除分包后的金額繳納,還是按照一般計(jì)稅方式,要求對(duì)方開具3%的專用發(fā)票計(jì)算抵扣?謝謝!
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2016-08-06
#提問#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬的增值稅,有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專票,他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅,請(qǐng)問老師們到底是要專票劃算,還是普票劃算,這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
老師您好 如果施工企業(yè)收到預(yù)收款但還沒有開始施工,合同約定是“合同簽訂5日內(nèi)支付30%的預(yù)付款”,已經(jīng)開具發(fā)票,應(yīng)繳納增值稅,此時(shí)不需確認(rèn)收入,該筆交易如何進(jìn)行帳務(wù)處理?請(qǐng)熟悉施工企業(yè)的老師回復(fù),謝謝
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2020-01-14
我公司一般納稅人,有小規(guī)模公司也有個(gè)人在我公司購進(jìn)商品,但他們都不要發(fā)票,我單位做未開具發(fā)票申報(bào)增值稅和所得稅。他們不要發(fā)票這種情況合不合理。是否應(yīng)該都給他們開具發(fā)票
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2019-11-27
贈(zèng)送商品,即甲商場(chǎng)在銷售價(jià)格為800元商品的同時(shí),另外在贈(zèng)送200元的商品(將贈(zèng)送的200元的商品單獨(dú)開具發(fā)票,則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,而且贈(zèng)送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅)計(jì)算折扣方式下的稅付負(fù)和稅后利潤。
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2021-11-03
老師,2019年12月簽合同,商品3月31日之前把商品運(yùn)抵驗(yàn)收 。2019年12月開具發(fā)票,收入應(yīng)該是2020年3月31日確認(rèn),這樣增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)不一樣,對(duì)嗎
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2020-06-15
老師、開具的增值稅普通發(fā)票丟失了 需要做掛失處理嗎 還是發(fā)票復(fù)印件給對(duì)方就可以啊
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2019-11-01
就是銷售方開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,購買方就是我方把發(fā)票聯(lián)弄丟了 需要怎樣處理呢
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2018-10-17
老師,最近增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)升級(jí)了,這個(gè)系統(tǒng)和開票系統(tǒng)有聯(lián)系嗎?具體是怎么回事呢?
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2019-11-02
定額是26000,如果開個(gè)一萬的增值稅普通發(fā)票的,發(fā)票上顯示的稅額是免稅,還是有具體稅額
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2019-03-07
我增值稅專票已經(jīng)作廢 但是我導(dǎo)出開具發(fā)票的稅額還是把作廢的稅額加進(jìn)去了 是為啥
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2023-10-07
小規(guī)模裝飾公司1-3月開具普票7萬.工資2萬.成本票是5000.交多少增值稅.和企業(yè)所得稅?
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2023-03-11
老師:小規(guī)模納稅人季度開具普通發(fā)票含稅金額29萬,發(fā)票是1%的,增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2021-10-11
增值稅專票中收款人和復(fù)核都空著,只有開票人有個(gè)名字合規(guī)嗎?需要讓對(duì)方重新開具嗎
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2021-12-03
建筑安裝服務(wù)增值稅專用發(fā)票稅率是多少,甲方要求建筑材料開具13%的銷售票可以開嗎
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2019-08-09
小規(guī)模裝飾公司1-3月開具普票7萬.工資2萬.成本票是5000.交多少增值稅.和企業(yè)所得稅?
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2023-03-11
請(qǐng)問一次性收款并開具全額發(fā)票,分期確認(rèn)收入的,是否在開票時(shí)一次性足額繳納增值稅?
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2019-08-21
我是銷售方,之前開具的增值稅專用發(fā)票購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問購買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方(在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改),之前開具的增值稅專用發(fā)票(銷售方信息為舊信息)購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問購買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?開票系統(tǒng)銷售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21