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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-13 14:14

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
50*0.03+ 10*0.03 +0.52*0.5=2.06
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
100*0.13+ 6/1.13*0.13+ 6/1.03*0.02=13.81
應(yīng)交13.81-2.06=11.75

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相關(guān)問題討論
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,應(yīng)該是票面兒的稅率一般是3%。
2016-10-28 18:54:13
小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)勞務(wù)派遣5%,其他的1% 可以接收專票和普票, 一般納稅人也可以接受小規(guī)模的專票抵扣
2021-10-15 13:32:05
您好!按規(guī)定是不可以,但是自己操作中收了也沒什么關(guān)系。
2016-04-29 16:32:37
你好,是的呢,只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
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