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#提問#老師我公司是一般納稅人，查賬征收，開票開了3%的簡易征收那么請問，填寫一般納稅人的企業(yè)所得稅簡易征收在哪填寫？
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2019-12-01
老師好，針對季度增值銷售額未滿45萬，免征增值稅，也就是說之前開票時，已交過的稅會后期返給企業(yè)嗎？是這理解嗎？只要開票就要交稅對不？還是我理解有啥不對！謝謝
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2021-07-15
您好老師，有個問題不理解，交易性金融資產(chǎn)取得時支付的增值稅為什么在借方？應(yīng)交稅費不是負(fù)債嗎？增加了應(yīng)該在貸方才對啊
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2023-03-11
購進(jìn)三十萬元的石材材料，加工成價值四十萬的成品銷售出去，對方讓開具16%的增值稅專票，可購進(jìn)三十萬石材材料時并沒有索要發(fā)票，這種情況下，要額外交稅嗎
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2019-03-28
公司剛成立，想做貿(mào)易收入，會產(chǎn)生哪些費用，如增值部分交增值稅、印花稅、運費費用等等……還有哪些，老板看到底能掙多少
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2017-02-28
就是公司給員工生日買的電影票取得的專用發(fā)票先認(rèn)證后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那我分錄是不是借：管理費用-職工福利費1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）170 貸：銀行存款1170借：管理費用 170 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）170是這樣做分錄嗎
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2017-10-30
老師你好，我是一家一般納稅人企業(yè)，昨天去交了金稅盤維護(hù)費280元，會計分錄:借:管理費用-維護(hù)費 貸:庫存現(xiàn)金 到下個月交增值稅納稅申報表時再全額抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸，管理費用 這樣做對嗎？
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2019-05-18
小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以用管理員開具么，收款人，復(fù)核人，開票人都為管理員可以嗎
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2019-03-14
老師如果是員工代付的，是不是寫借：管理費用 330元 貸：其他應(yīng)付款330元，抵減增值稅時借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）330元 貸：營業(yè)外收入 330元，這樣對嗎？鄒老師回復(fù)說第二個分錄要貸：管理費用！但我司是小微企業(yè)喲，到底第二個分錄要怎么寫正確？
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2016-12-23
前期8月會計未拿到票據(jù)，借管理費用11300，貸銀行存款11300，現(xiàn)11月拿到增值稅專票，應(yīng)如何填制相應(yīng)調(diào)整憑證？
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2020-12-02
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料，收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費3個點的專票金額有100萬，建筑公司怎么入賬啊，是一次性做管理費用，一次性增值稅抵扣嗎？100萬金額很大，可以直接計入當(dāng)期損益嗎
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2019-06-06
老師:物業(yè)管理費,電費,給公司購買的筆記本電腦這三張增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-02-28
私立醫(yī)院，做了廣告宣傳，收到增值稅普票“廣告服務(wù)費”，并付款。應(yīng)計入管理費用，二級科目怎么設(shè)置呢？廣告費？宣傳費？
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2017-05-20
老師 請教3個問題：如果是不抵扣的福利費發(fā)票 1.直接勾選認(rèn)證不抵扣嗎？ 2.分錄是不是不用體現(xiàn)稅費直接借：管理費用 貸銀行存款？ 3.申報增值稅時這些認(rèn)證不抵扣的填在哪里？
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2020-11-26
關(guān)于稅負(fù)的問題。組裝一臺泵的材料是600左右，售價發(fā)票開680.增值稅稅負(fù)：進(jìn)項：600*0.17=102，銷項：680*0.17=115.6，增值稅：115.6-102=13.6.稅負(fù)：13.6/680=0.02.所以老板進(jìn)價是材料大概600，售價大概680。公司有3個車間工人，每月制造費用合計9000，管理人員1個，管理費用3000.每個月產(chǎn)量大概就150臺，故每臺產(chǎn)量承擔(dān)的制造費用是9000/150=60，所以產(chǎn)品的成本：材料600+人工60=660.售價680，成本660，再扣些其他費用，每個月都
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2016-03-09
您好，我公司3月支付一筆款項1800，對方說開具普票，我這樣入賬 借：管理費用-其他 1800 貸：銀行存款 1800 對方公司4月份給我們開具了專票，稅額101.89 5月份申報增值稅時，進(jìn)項101.89已抵扣 請問我四月時應(yīng)如何調(diào)賬呢
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2020-05-21
某公司共有職工500名，其中生產(chǎn)工人為400名，管理工人為100名，2019年12月份，該公司向職工方法。自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。每人發(fā)放一臺，該產(chǎn)品的成本為每臺150元，價格為200元，增值稅稅率為13%，不考慮其他因素，該公司。應(yīng)該是向，而計入管理費用的金額為多少元？ 將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于員工福利屬于視同銷售，那么增值稅銷項稅額為什么要算進(jìn)管理費用里
1/1633
2022-05-04
增值稅專普票清卡失敗，原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對碰到這種情況該怎么辦
1/699
2023-03-08
上期有留抵的增值稅235.86 分錄 借:應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增-進(jìn)項 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 上期有待認(rèn)證進(jìn)項這個月認(rèn)證了分錄 這個月做借應(yīng)交稅費-增-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-增-待認(rèn)證進(jìn)項245.56本月稅控盤減免分錄 借應(yīng)交稅費-增-減免稅款480 貸管理費用-辦公費 本月進(jìn)項28797.82銷項89903.46 本月計提增值稅怎么做
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2018-07-10
辦理簡易征收的建筑勞務(wù)企業(yè)開具：現(xiàn)代服務(wù).勞務(wù)費適用什么稅率
1/1161
2021-09-22