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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-23 14:26

好的，小微企業(yè)，那這樣我增值稅轉(zhuǎn)出的金額受這筆330元的影響不？沒做這個330稅控盤的賬時，轉(zhuǎn)出增值稅額為1,560.50元，現(xiàn)在這個增值稅額轉(zhuǎn)出的金額要變嗎？

晨希 追問

2016-12-23 14:36

不是，我是問的我主營業(yè)務(wù)收入為52016.5，增值稅為52016.5*0.03=1560.5，因是小微企業(yè)，做了個增值稅轉(zhuǎn)出的憑證，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）   1560.5     貸：營業(yè)外收入-免稅項目  1560.5，我是想問這個增值稅轉(zhuǎn)出金額1560.5是否要加減這個330元，還是1560.5就對？

鄒老師 解答

2016-12-23 14:13

借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   貸；管理費用

鄒老師 解答

2016-12-23 14:27

你好，需要考慮減免的金額，然后再做結(jié)轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2016-12-23 14:38

你好，330沖減管理費用，增值稅減免計入營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
不是的，抵減稅額的時候，是借：應(yīng)交稅金 一應(yīng)交增值稅一減免稅款 貸：管理費用
2018-09-20 16:32:42
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸；管理費用
2016-12-23 14:13:52
你好，是這樣 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-06-08 14:50:11
你好，同學的具體問題是什么呢？
2021-05-23 16:41:00
可以這樣做.......
2016-12-14 08:36:48
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