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老師，如圖，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，上期有留底，有應(yīng)交稅額，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 32649.56 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)28102.04 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08？
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2021-01-14
沖紅增值稅專用發(fā)票的過程中（紅字增值稅稅專用發(fā)票信息填開）對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息 發(fā)票的代碼跟號(hào)碼是新的發(fā)票號(hào)碼，還是之前填錯(cuò)的發(fā)票號(hào)碼代碼
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2018-09-27
投資方支付金額小于丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值的份額，不是應(yīng)該以丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值的份額轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資的入賬價(jià)值嗎，差額確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
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2022-07-15
交易性金融資產(chǎn)出售時(shí)的公允價(jià)值與賬面余額之間的差額作為投資損益。 這句話里的 “賬面余額”怎么理解？是購買時(shí)的交易性金融資產(chǎn)——成本 + 公允價(jià)值變動(dòng)值 相加的和嗎？
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2021-07-17
親們，問下，匯算時(shí)的資產(chǎn)總額是用年度四個(gè)季度平均值之和，那第一個(gè)季度的季初值我知道是用年初數(shù)，那第二個(gè)季度的季初值是三月末的數(shù)字還是四月末的數(shù)字呢
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2018-04-17
安裝工程比如要開一個(gè)三萬元的建安增值稅專票，需要提供多少比例的材料增值稅專票和多少比例的材料增值稅普票，多少比例的人工費(fèi)票，多少比例的費(fèi)用票構(gòu)成
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2019-05-27
老師好，我們4月份繳了一個(gè)20000的增值稅，這個(gè)增值稅是去年10月已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是稅局要求轉(zhuǎn)出交稅的，請(qǐng)問對(duì)應(yīng)的銀行繳納增值稅附加稅的科目怎么寫？
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2020-06-13
老師，請(qǐng)問下，一般納稅人的稅金結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄？1.開出發(fā)票：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 2.收到成本發(fā)票：借：辦公費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 3.借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 4.繳稅金：借：未交增值稅 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù)是不是就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)？
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2022-01-14
資料:A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬元，關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價(jià)格為1000萬元人民幣，內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。該企業(yè)適用增值稅免、抵、退稅的管理辦法。要求:計(jì)算當(dāng)期應(yīng)激或應(yīng)退的增值稅稅額(假定上述貨物內(nèi)銷時(shí)均適用13%的增值稅稅率，出口退稅率為9%)
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2023-03-14
請(qǐng)問老師第三問，2018-2022，不是剩6年么，6年的利息年金現(xiàn)值+6年的本金的復(fù)利現(xiàn)值？答案錯(cuò)了吧
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2018-12-04
小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度不到九萬的，增值稅免的，那些小稅種免嗎？因?yàn)樾《惙N是按 增值稅交的
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2018-10-18
請(qǐng)問下所得稅年報(bào)中基礎(chǔ)信息中的資產(chǎn)總額是怎么填寫的， 說是平均值 年初和年末的平均值？
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2019-04-18
增值稅加計(jì)扣除以后，增值稅的附征按加計(jì)扣除以前的數(shù)計(jì)提還是按加計(jì)扣除以后的數(shù)計(jì)提？
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2019-10-14
為什么增值率高的企業(yè)適合小規(guī)模納稅人，增值率低的適合一般納稅人？怎么通俗易懂的理解？
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2019-07-10
老師，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄和下月初結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅分錄繳交的會(huì)計(jì)分錄怎么出
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2019-07-14
計(jì)提本月的營(yíng)業(yè)稅金及附加，是按本月計(jì)提的增值稅計(jì)算，還是按本月實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算？
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2019-05-13
采購材料所發(fā)生的運(yùn)費(fèi)以及其增值稅咋計(jì)算運(yùn)費(fèi)增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額，他的稅率是多少。急急急
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2023-12-26
昨天出臺(tái)的增值稅新政，不動(dòng)產(chǎn)銷售需繳納11%的增值稅，房產(chǎn)證滿兩年的免征政策還能適用嗎？
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2017-12-02
請(qǐng)問老師，計(jì)算的工業(yè)總產(chǎn)值和按收入驗(yàn)證的工業(yè)總產(chǎn)值為什么會(huì)不一樣，怎么樣才是正常的？
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2023-03-24
你好，請(qǐng)問下江蘇的增值稅發(fā)票選擇平臺(tái)是不是增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)
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2019-11-30