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老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師：企業(yè)所得稅年報中，納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
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2016-06-02
老師你好！對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時還需計(jì)提稅，再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎？
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2020-06-04
我公司以前一直有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，這個月簡易計(jì)稅項(xiàng)目開票要交40000多的稅，先前留底的可以用嗎？還有這個月防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)的330元可以放在簡易計(jì)稅這個月抵減嗎？
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2017-10-31
我們單位是一般納稅人，本月我進(jìn)項(xiàng)留底還有一部分，收入中有部分簡易征收收入，銷項(xiàng)稅額小于留底稅額，為什么申報的時候不直接抵減？是我申報表填錯了還是什么原因？
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2017-12-14
你好 老師 ，企業(yè)3月之前進(jìn)貨的發(fā)票開具的是16%的發(fā)票，有一些留底到4月份抵扣，但是4月份開始銷售全部是開具13%的發(fā)票，這樣會不會導(dǎo)致留底的進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際的庫存
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2019-09-02
老師，16899.7元是上期留底進(jìn)項(xiàng)稅，14827.23元是開的普通發(fā)票，我們是一般人企業(yè)是銷項(xiàng)稅了，2072.47元是留底下期的可以抵扣，你幫我看一下25行這列數(shù)是如何取值的，怎么算出來的？
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2018-11-10
公司兼營，銷售和運(yùn)輸，本月銷售留底，運(yùn)輸交增值稅，我是不是把留底的稅費(fèi)做轉(zhuǎn)出，借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）等到下個月再轉(zhuǎn)回來
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2018-08-12
請問老師，新的小規(guī)模免稅政策只是開普票免增值稅嗎？百分之一的稅率是否只享受到三月底
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2023-03-15
春節(jié)購買堅(jiān)果禮盒贈送客戶，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票總額10600，不含稅金額10000稅額600，如何做賬？
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2022-02-08
4月份進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1595.51元，銷項(xiàng)稅貸方余額22.64元，增值稅留抵稅余額114260.66元，我做的分錄是這樣的，（1）銷項(xiàng)稅22.64元與進(jìn)項(xiàng)稅1595.51元相抵，進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元，這筆就不做分錄 （2）相抵后的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1572.87 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1572.87 這個做的是不是正確呢，我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
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2018-05-09
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，這個月要注銷，庫存商品還有60多萬，都賣出去，也不用交增值稅，因?yàn)橐郧岸惵适前俜种?，現(xiàn)在是百分之十三，所以有留抵稅額，就那么放著，還是怎么處理？
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2019-09-23
增值稅申報表是-648261.48，財報上是-715320，可能是很早以前會計(jì)做錯的，現(xiàn)在無從查證，能怎么處理？ 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負(fù)數(shù)，申報表和財務(wù)不一致
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2022-05-10
公司是一般納稅人，公司的客戶都是加盟商（個人），前任會計(jì)告訴我公司的外賬對客戶的發(fā)票都是虛開的，給別人代開，進(jìn)項(xiàng)稅額又認(rèn)證多，申報表上每個月都有留抵稅額，這樣風(fēng)險大嗎
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2018-08-24
動產(chǎn)抵押擔(dān)保的主債權(quán)是抵押物的價款，標(biāo)的物交付后十日內(nèi)辦理抵押登記的，該抵押權(quán)人優(yōu)先于抵押物買受人的其他擔(dān)保物權(quán)人受償，但是留置權(quán)人除外。 這句話可以用一個簡單的實(shí)際例子說明下么？謝謝老師！
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2021-09-02
收到一張大額進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月申報抵扣，但銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，有未抵扣完的金額，請問當(dāng)月怎么做賬，以后月抵，賬務(wù)又怎么處理。我現(xiàn)在不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，麻煩老師列下從留抵到抵扣完的賬務(wù)處理過程
1/1217
2019-09-23
老師，小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬，銷售不動產(chǎn)10萬，怎么不是10萬免稅，而是10萬交稅呢
3/283
2021-06-18
受僱于香港公司的外國人，工作地點(diǎn)在國外，香港公司支付勞動薪酬，這個在香港需要交稅嗎？
1/442
2019-02-15
老師，你好，車船稅是指購車的價款嗎？每月都報嗎？車在購買落戶時不是已上了車輛購置稅嗎？
1/622
2021-06-08