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老師，匯算清繳，業(yè)務招待費按營業(yè)收入的0.5%，填稅收金額，差額調(diào)增了，怎么提示不對
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2020-05-14
老師：員工報銷的差旅費中有車票、住宿、餐費。在匯算清繳時員工差旅費里面的餐費是否也合計到”業(yè)務招待費“？ 是說不用算入 業(yè)務招待費，做納稅調(diào)增的嗎？那老板拿一些餐飲發(fā)票來說是出差時發(fā)生的，是該記業(yè)務招待費還是記差旅費
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2016-08-26
餐飲業(yè)，6%贈送客戶紅酒，價值450元。分錄如下:借:銷售費用-業(yè)務招待費-禮品 526.5 貸:庫存商品 450 應交稅費-銷項稅 76.5請問分錄中的銷項稅是如何計算出來的？
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2017-08-06
老師你好，房開企業(yè)項目前期的業(yè)務招待費很多，沒有銷售收入，怎樣入帳才能入到項目的成本費用？
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2019-10-31
請問老師我司20年11月開辦的當時有工程施工急著做當月也申報個稅了，但是月末工程施工人員工資沒有結轉(zhuǎn)，也沒有收入，有業(yè)務招待費和福利費還有周轉(zhuǎn)材料和管理人員工資，請問老師20年匯算清繳時怎么呢？
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2021-05-08
匯算清繳時，業(yè)務招待費占職工薪酬的60%，其中職工薪酬指的是實際發(fā)給員工的錢還是包含了社保公積金、福利費、工會經(jīng)費和教育經(jīng)費的總的職工薪酬呀。
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2020-04-20
在超市買的預付卡送客戶，計入業(yè)務招待費，企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎？
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2019-09-29
KTV的賬務處理，老板請客，具體分錄借 管理費用 業(yè)務招待費 貸 銀行存款/現(xiàn)金？
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2019-08-02
一般納稅人取得業(yè)務招待費中住宿費普通發(fā)票可以抵扣嗎？
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2021-11-03
業(yè)務招待費和職工福利費還有餐飲費的進項稅不得扣除對嗎，那公司從其他公司購進盒飯又賣出去，他開給餐飲費發(fā)票（專票，類似庫存商品）可以抵扣嗎
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2019-04-03
老師好 當年沒有任何營業(yè)收入 有業(yè)務招待費是不是只需要按發(fā)生額60%計算就行了企業(yè)所得稅稅時
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2021-12-06
老師好！我剛剛：在稅務局涉稅風險提示看到2019年我公司業(yè)務招待費超標我沒有扣除，我申報錯了，是工地工人的歺弗開了發(fā)票我在年度所得稅申報時報歺弗欄了，沒有調(diào)增，能改嗎
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2022-06-06
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，業(yè)務招待費賬載金額填4000，稅收金額填了2400，但是這個2400填 不進去，出現(xiàn)了下面表格，是什么原因，是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
老師公司購買酒水3500元，入管理費用業(yè)務招待費還是管理費用職工福利費好呢
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2020-01-07
老師，期間費用除了業(yè)務招待費，福利費，還有三費，別的期間費用用在匯算清繳的時候做納稅調(diào)整嗎？？？
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2019-11-21
營業(yè)外收入可以作為業(yè)務招待費的扣除基數(shù)嗎？營業(yè)收入100萬，政府獎勵4萬，那業(yè)務招待費是104萬*5%。還是100萬的5%。，前任把4萬在季報所得稅時合并在營業(yè)收入里了？
1/2610
2020-03-09
老師：這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎？直接借：管理費用一業(yè)務招待費，貸：銀行存款？？？用計稅款不？
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2019-07-10
發(fā)生銷售費用77萬元(其中廣告費65萬元)；管理費用48萬元(其中業(yè)務招待費2.5萬元，新技術開發(fā)費用4萬元)；財務費用6萬元。
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2019-11-13
員工在海外發(fā)生采購業(yè)務，但海外沒有發(fā)票，用境內(nèi)的餐飲發(fā)票抵扣，因為公司目前收入不多，所以出于考慮（業(yè)務招待費稅前列支的按照發(fā)生額的60%扣業(yè)務招待費除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰。福利費稅前列支的按照福利費是企業(yè)按照工資總額的14%提?。?，該業(yè)務入賬的話入應福職工薪酬——福利費，這樣子考慮可否妥當？
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2016-09-19
我們公司去年有200萬的業(yè)務招待費發(fā)票未入賬，原因是這些發(fā)票是公司合作的個體戶開品鑒會（宴請下游客戶）支付了款開了我們的餐飲發(fā)票，我們給個體戶酒，再拿這些票向供貨方核報這些款項。供貨方最終以抵銷進貨款的方式，給我們核報了我們之前給個體戶的酒。今年稅審的時候，通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬業(yè)務招待費沒有入賬，但這些招待費發(fā)票目前部分丟失。（正常的流程是：個體戶拿我司發(fā)票過來，我們給酒入賬，然后向供應商開6個點的促銷服務費發(fā)票，供應商收到票后抵消我們的購貨款）請問老師目前怎么處理最優(yōu)？
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2024-03-02