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17年公司沒有做賬，17年只是有開了票的收入沒有成本沒有費(fèi)用，2018年1月份開始做賬，現(xiàn)在國稅要更正補(bǔ)報企業(yè)所得稅，老師我可以收入與成本，費(fèi)用相抵利潤總額為0，盈虧為0可以嗎老師
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2018-03-16
老師，企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎？比如銷售總利潤含稅10000，交增值稅1379.31，附加稅165.52，費(fèi)用1000，那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
3/3018
2018-11-16
老師，我們公司直接從另外公司購買這個專利，請教一下老師，這個專利我所支付的費(fèi)用是作為無形資產(chǎn)還是直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用呢？購買這個專利所支出的費(fèi)用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎？
2/811
2021-12-20
老師我們公司這個月季報，要交好多企業(yè)所得稅，請問您，我可以用費(fèi)用低本年利潤，老師我的費(fèi)用這個季度可以報多少呢，不會影響公司謝謝老師
3/1090
2020-06-30
老師問一下，我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉，說是利潤大，要交企業(yè)所得稅，這樣可以嗎？
1/505
2019-01-25
請問去年有虧損，但是還沒做匯算清繳，我可以先做暫估費(fèi)用嗎，這樣我企業(yè)所得稅這個季度就不用交？到時候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本，只有費(fèi)用 ，所得稅申報A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì) 等 ，目前都是費(fèi)用，沒有成本，5月成立的，一直虧損，這個月都給開票了，收了近20萬了，都交稅嗎，不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎，免稅嗎 個稅都交了，沒有了就是覺得怪怪得，一直虧，年底這個月收了不少，企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧，不用交吧
2/883
2016-12-23
，你好 我問一下，小規(guī)模建筑行業(yè)，一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時候，單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點(diǎn)啊？
1/836
2020-09-22
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒有記賬，但去年的會計(jì)報表已經(jīng)報了，我還能把費(fèi)用加上嗎？
1/857
2018-03-16
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
1/1053
2021-12-22
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1000000元，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元；20x2年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1200000元，當(dāng)年未發(fā)生壞賬，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元，20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，丙公司的所得稅稅率為25%。 要求： (1）計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。 (2）計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。
2/2768
2022-10-27
老師，外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤總額，如果成本和費(fèi)用共需要15000元，那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬，然后在開正確的發(fā)票給客戶，但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護(hù)，開不了紅字普通發(fā)票，客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票，請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶，下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票，我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費(fèi)用進(jìn)去，第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平，這樣可以嗎？
2/318
2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn)，這個是合并當(dāng)月交個稅，還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票，老板不想交企業(yè)所得稅，能不能隨便虛擬一個人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增，那這一部分在賬務(wù)上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表，是查賬征收，也就是說收入，費(fèi)用都需要票據(jù)?
2/1096
2019-07-23
需要開具專用發(fā)票的工程，合同上面是不是必須注明價格，比如中間有20元的利潤空間，上稅要怎么算，還有企業(yè)所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
1/692
2017-03-28
老師你好，我們公司企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損已經(jīng)過了5年期，如果今年稅前利潤的話是1000，就是直接乘25%得出所得稅的費(fèi)用嗎，謝謝
1/521
2020-01-20