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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-16 16:33

可以補記的,但需要專項申報,所得稅匯算清繳時可以納稅調(diào)減。

笑笑 追問

2018-03-16 16:41

還有就是以前會計有一筆30000元的資金做到實收資本里了,但老板想讓作為其他應(yīng)付款,老師現(xiàn)在這么改?。繄蟊砩弦恢笔菍嵤召Y辦申報著的?

笑笑 追問

2018-03-16 16:47

還有就是上面那個專項申報的,老師那個不能通過以前年度損益來調(diào)整嗎?

張艷老師 解答

2018-03-16 17:45

1沒法改,除非辦理退股手續(xù) 
2如果涉及損益科目,是需要用以前年度損益調(diào)整科目代替的

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你好 要的 借:所得稅費用 帶:應(yīng)交稅費---應(yīng)交企業(yè)所得稅
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補交的所得稅?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-05-15 14:23:04
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的企業(yè)所得稅記賬,通常會在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅”科目中借記,然后在“利潤分配-未分配利潤”科目中貸記。這樣就完成了企業(yè)所得稅的記賬。
2023-07-20 13:01:15
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅具體的記賬步驟如下: 1、先將企業(yè)應(yīng)繳稅款按照財務(wù)賬戶規(guī)定的稅務(wù)科目,以“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”為例,分別做科目內(nèi)的記賬處理,如借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款; 2、分解稅款類別,按照稅種明細(xì)分賬,如:銷售稅金-營業(yè)稅,銷售稅金-增值稅,做科目內(nèi)的記賬處理; 3、根據(jù)稅務(wù)機關(guān)開具的稅票,做原始憑證的錄入,如:借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交稅金; 4、在稅務(wù)機關(guān)網(wǎng)站申報上繳匯總表并確認(rèn)匯總表,財務(wù)部門向稅務(wù)機關(guān)提交繳款憑證,稅務(wù)機關(guān)確認(rèn)后,財務(wù)部門核對繳款憑證; 5、在稅務(wù)機關(guān)網(wǎng)站上確認(rèn)完畢,再做科目內(nèi)的記賬處理,如借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款; 拓展:稅收征收的分類是基于國家稅收政策,主要包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等,各種稅收的征收方式有所不同,因此,企業(yè)在匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅時,需要根據(jù)政府的規(guī)定準(zhǔn)確的按科目進行記賬。例如,在申報增值稅時,應(yīng)將當(dāng)期購進的原材料,按照實際發(fā)生額和增值稅稅率做科目內(nèi)的記賬處理,即借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交增值稅。
2023-02-25 12:23:26
你好 你說的是什么費用 ? 扣除比例嗎
2020-06-09 19:24:03
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