???? 追問

2020-04-18 11:46

它去年有虧損，可以暫估先嗎，需要沖回？

辜老師 解答

2020-04-18 11:48

可以先暫估，然后下季度沖回

???? 追問

2020-04-18 11:48

好的，謝謝

辜老師 解答

2020-04-18 11:49

好的，客氣，幫到你就好

???? 追問

2020-04-18 12:08

請(qǐng)問掛靠社保，但是沒有做工資，可以做借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款～社保費(fèi)嗎？只收個(gè)人的錢是不是不符合？個(gè)稅沒有申報(bào)他，但是他本人已經(jīng)匯算清繳，我這邊已經(jīng)更正不了申報(bào)

辜老師 解答

2020-04-18 12:33

這個(gè)是代繳社保，不用申報(bào)個(gè)稅的

???? 追問

2020-04-18 12:53

我賬只做收他個(gè)人的社保費(fèi)，實(shí)際我們有兩家公司，社保掛我們這里，另外一家做工資

辜老師 解答

2020-04-18 13:10

你是指你們承擔(dān)社保，另外一家公司承擔(dān)他的工資嗎

???? 追問

2020-04-18 13:13

是的，

辜老師 解答

2020-04-18 13:13

你這樣操作不合規(guī)啊

???? 追問

2020-04-18 13:14

這個(gè)直接做，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款～社保費(fèi)，可以嗎

辜老師 解答

2020-04-18 13:17

收到個(gè)人部分是可以的

???? 追問

2020-04-18 13:18

還有個(gè)問題，就是上個(gè)月贊估材料，下個(gè)月收回發(fā)票，沖回上月，但是上個(gè)月贊估的材料查幾十元單價(jià)，下個(gè)月入的價(jià)錢有出入，但是同是一樣?xùn)|西，有沒關(guān)系

辜老師 解答

2020-04-18 13:19

你上月暫估，下月要沖減暫估，然后按發(fā)票入賬的