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A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（財(cái)稅[2019]13號(hào)、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號(hào)、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號(hào)）假如應(yīng)納稅所得額是100萬，這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
老師好！請(qǐng)問：A、B、C，A與C簽訂合同，貨發(fā)給C，發(fā)票開給C，B是中間商，付代理費(fèi)給B，B開發(fā)票給A，1，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？2、C轉(zhuǎn)貨款給A，但A實(shí)際賺的是給B的價(jià)格，所得稅不影響，但增值稅負(fù)增加對(duì)嗎？
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2022-05-17
請(qǐng)問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎？就是每個(gè)季度累計(jì)，年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對(duì)嗎？
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2019-05-07
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實(shí)際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14
老師，去年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12
老師 年報(bào)利潤表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填啊？
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2020-05-12
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
老額，我想問下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
今年繳納去年的所得稅，去年沒有計(jì)提，今年分錄做成：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán) 平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時(shí)一定要資產(chǎn)總額大于零這個(gè)怎么填寫？
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，里面的資產(chǎn)總額，怎么填寫，如何算
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2020-05-22
你好，老師，請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫，我的必填項(xiàng)都填好了，還是保存不了？
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2020-03-25
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，怎么填，我打開直接顯示是自動(dòng)生成的，
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢？
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2020-04-18