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在企業(yè)年報中，出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報表中顯示，比如2018總交了40萬，只顯示26萬，余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有，怎么辦
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2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
個人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán) 平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價值為（　）萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
2018年初交納2017年度所得稅額，2017年度未計提，2018年度匯算清交，年度納稅申報表（A）交納所得稅請問應(yīng)填在哪欄？
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2019-05-25
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整的因素)，未進(jìn)行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實(shí)施控制。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對B公司的投資。 (3)計算達(dá)到企業(yè)合并時應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫？
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，里面的資產(chǎn)總額，怎么填寫，如何算
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2020-05-22
你好，老師，請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎(chǔ)表怎么填寫，我的必填項都填好了，還是保存不了？
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2020-03-25
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，怎么填，我打開直接顯示是自動生成的，
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢？
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報所得稅時，自動生成了彌補(bǔ)以前年度虧損，應(yīng)交所得稅為0 那財務(wù)報表上是否還需要計提所得稅呢？那報送的財務(wù)報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050）中，工資薪金支出的帳載金額，和稅收金額怎么填寫呢？如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個月的人數(shù)之和除以12嗎？
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2019-04-16
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報?，F(xiàn)在可以報了嗎
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2018-01-15
請問，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中，資產(chǎn)總額這一項，上面寫是填定平均值，請問，我期末是：882742.61，五月份公司開始經(jīng)營，那是用這個數(shù)字除以月份嗎？
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2020-04-28