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辦公室首月的物業(yè)費和押金已交，但下個月才能收到發(fā)票，入賬是這個月還是下個月呢?
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2021-09-30
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅，是應(yīng)交稅費_增值稅（未交稅額），而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅額），而自開當月是應(yīng)交稅費_增值稅（已交稅金）問題1以上總結(jié)對嗎？問題2：為何小規(guī)模納稅人季度繳納時不能用應(yīng)交稅費_增值稅（未交稅額？）
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2018-04-01
師你好，稅局查帳，銀行支付補繳納2015年增值稅14090元；滯納金1028元；怎樣記帳？ 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅）14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸：銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎？
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅，現(xiàn)在補交，可以已目前累計實際收到的實收資本交嗎（按賬上的數(shù)據(jù)作為計稅依據(jù)計算），計稅金額填寫在資金賬薄項目當中吧！
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬，影響到18年的損益，我用了以前年度損益科目。我的問題是：18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了，賬目調(diào)整后，18年要是多交稅了，要去退稅？要是少交了呢？要去補交？
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2019-11-22
老師，外經(jīng)證跨地區(qū)預交增值稅及附加，同時交了兩個項目的稅，一個15萬的收入一個17萬，外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對應(yīng)的項目填反了，稅已經(jīng)去稅局交過了，還有補救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工，這公司屬于一般納稅人，我目前工程款已進入這公司帳戶，請問老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾，應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款，我已經(jīng)確認收入并交稅了，今年2021.4他才來開發(fā)票，在2021.7我交稅的時候稅局自動讀出來又交了一回稅，這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了，但是稅務(wù)局那邊一直沒有認定所得稅的稅種，公司也一直沒有交，以前所得稅應(yīng)該是在地稅，今年要移交到國稅了，移交后會出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
我就想問一下，在這個個人所得稅裡面，不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀，這個東西他要給錢嗎？對吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
老師好，我上一年12月忘記計提12月的附加稅，在1月份做了調(diào)整，但資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致，利潤表中的利潤更好是少了這筆金額，請問怎樣才能調(diào)平呢，謝謝
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2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納 稅人）從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機關(guān)批準使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元，該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為（）元。
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2022-04-11
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
1/282
2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因為取得是收據(jù) 不是發(fā)票的 那報印花稅 那個財產(chǎn)租賃合同怎么報？ 然后資金沒到位 那個資金賬簿的稅是不是不用報啊？
1/586
2018-01-04
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
你好，我想咨詢下比如我們一個月的開票額度是6萬，現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計是7萬多，但是作廢的金額加在一起是2萬多，我想知道這是算超了那個6萬的開票額度了嗎
2/101
2024-05-24
我們單位有張失控發(fā)票，2018.1月已經(jīng)認證了，2.28去做的進項稅轉(zhuǎn)出，這樣的話3月份就得交稅，但是專管員說正常，這個稅可以在4月份再交，這樣3月份就不用交稅了，該怎么做
1/419
2018-03-13
當企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時，其已抵扣的進項稅額要沖回，相應(yīng)的要補繳增值稅，所以“進項稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即：貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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2017-04-28