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本月在外地預(yù)繳增值稅2萬,并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬,貸:庫存現(xiàn)金2萬,本月底我算出下月初網(wǎng)上申報時應(yīng)交增值稅3萬,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時,還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅5萬對
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會計準則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計提: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
師你好,稅局查帳,銀行支付補繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅,現(xiàn)在補交,可以已目前累計實際收到的實收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計稅依據(jù)計算),計稅金額填寫在資金賬薄項目當中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時交了兩個項目的稅,一個15萬的收入一個17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對應(yīng)的項目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進入這公司帳戶,請問老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時候稅局自動讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒有認定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國稅了,移交后會出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額),而自開當月是應(yīng)交稅費_增值稅(已交稅金)問題1以上總結(jié)對嗎?問題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時不能用應(yīng)交稅費_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
我們單位有張失控發(fā)票,2018.1月已經(jīng)認證了,2.28去做的進項稅轉(zhuǎn)出,這樣的話3月份就得交稅,但是專管員說正常,這個稅可以在4月份再交,這樣3月份就不用交稅了,該怎么做
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2018-03-13
當企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時,其已抵扣的進項稅額要沖回,相應(yīng)的要補繳增值稅,所以“進項稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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2017-04-28
稅款已經(jīng)扣但是收回執(zhí)的時候發(fā)現(xiàn)附加稅沒有跳出來,去稅務(wù)所更正申報是只要補交附加稅的款還是增值稅又要再交一遍,之前交的去退稅,還是稅務(wù)局會多退少補啊
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2019-01-26
老師請問一下,公司交社保開始,就沒有把社保做到賬里面,交社保已經(jīng)有兩年了,報個稅也沒有扣除社保,對方公司今天才把社保賬號跟密碼交給我, 現(xiàn)在我要怎么處理呢?
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2019-03-12
請問老師,發(fā)放工資時把員工個稅(就一個月工資),申報時距離就職時間已過幾月,所以系統(tǒng)顯示不需要交個稅,賬上留著應(yīng)交稅費/應(yīng)交個人所得稅,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
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2021-05-17
老師,我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報年報了,這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
所得稅稅負率,是季度的所得稅稅額/不含稅收入? 那第三季度應(yīng)交的所得稅=用稅負0.99%/700萬=7萬多 實際要交的=7萬多-實際上季度已交所得稅額4萬=3萬多? 這樣子算對嗎
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人如果有代開專用發(fā)票5萬,已經(jīng)交了代開發(fā)票的稅款,如果自開的普通發(fā)票合計不超過25萬還需要交增值稅嗎?還是普通發(fā)票開具超過30萬再交增值稅?
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2019-07-06
填利潤表的稅金及附加時,是根據(jù)計算出來的收入填稅金及附加,還是根據(jù)已經(jīng)交了的稅金及附加填,就是我們收入是200萬,但是稅金及附加只交了150萬,剩下的還沒交
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2017-12-07
增值稅申報表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,怎么辦? 因為有留抵,只交了簡易征收的那部分稅,所以這個不影響交的稅,只影響期末留抵,所以想可不可以下個月做負數(shù)沖掉
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2018-09-10