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老師，公司注銷(xiāo)的時(shí)候有固定資產(chǎn)，但是稅盤(pán)已經(jīng)交上去了，沒(méi)辦法轉(zhuǎn)讓?zhuān)髞?lái)稅務(wù)讓交增值稅，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)固定資產(chǎn)怎么清理，怎么做賬
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2020-06-18
科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)表示什么？實(shí)際這個(gè)稅費(fèi)為所得稅，增值稅，附加稅，實(shí)際已繳納，報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)，在貸方科目，且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
銷(xiāo)售給乙公司B商品15000件，每件不 含稅價(jià)格為20.5元，該商品交給順風(fēng)運(yùn)輸公 司運(yùn)輸，代墊運(yùn)費(fèi)6800元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
現(xiàn)在報(bào)的是17年第一季度的，16年整個(gè)一年是核定征收的，我交了1萬(wàn)，這1萬(wàn)算已預(yù)繳的嗎，還是說(shuō)只能填寫(xiě)當(dāng)年的，16年交的不算
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2017-01-05
上月應(yīng)發(fā)工資8692.45元，已交納個(gè)稅是303.53，累計(jì)社?？鄢?52.94，累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除是1000，減除費(fèi)用全年累計(jì)是10000，那應(yīng)發(fā)工資跟應(yīng)交個(gè)稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時(shí)發(fā)生銷(xiāo)售退回，但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證，之后發(fā)生的銷(xiāo)售退回要怎么處理？
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2022-03-26
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬(wàn)，并取到完稅憑證，分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn)，本月底我算出下月初網(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅3萬(wàn)，那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí)，還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是，借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬(wàn)對(duì)
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅，我怎么做賬，要不增值稅計(jì)提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計(jì)提： 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸：銀行存款 9000怎么做賬？？？謝謝老師！
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2019-10-12
師你好，稅局查帳，銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元；滯納金1028元；怎樣記帳？ 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅）14090元 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1028元 貸：銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎？
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2016-08-04
我公司一直沒(méi)有交過(guò)注冊(cè)資金的印花稅，現(xiàn)在補(bǔ)交，可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎（按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算），計(jì)稅金額填寫(xiě)在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧！
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬，影響到18年的損益，我用了以前年度損益科目。我的問(wèn)題是：18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了，賬目調(diào)整后，18年要是多交稅了，要去退稅？要是少交了呢？要去補(bǔ)交？
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2019-11-22
老師，外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加，同時(shí)交了兩個(gè)項(xiàng)目的稅，一個(gè)15萬(wàn)的收入一個(gè)17萬(wàn)，外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填反了，稅已經(jīng)去稅局交過(guò)了，還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級(jí)資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書(shū)在異地施工，這公司屬于一般納稅人，我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶，請(qǐng)問(wèn)老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾，應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款，我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了，今年2021.4他才來(lái)開(kāi)發(fā)票，在2021.7我交稅的時(shí)候稅局自動(dòng)讀出來(lái)又交了一回稅，這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了，但是稅務(wù)局那邊一直沒(méi)有認(rèn)定所得稅的稅種，公司也一直沒(méi)有交，以前所得稅應(yīng)該是在地稅，今年要移交到國(guó)稅了，移交后會(huì)出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
我們單位有張失控發(fā)票，2018.1月已經(jīng)認(rèn)證了，2.28去做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣的話3月份就得交稅，但是專(zhuān)管員說(shuō)正常，這個(gè)稅可以在4月份再交，這樣3月份就不用交稅了，該怎么做
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2018-03-13
當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時(shí)，其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回，相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅，所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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2017-04-28
稅款已經(jīng)扣但是收回執(zhí)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅沒(méi)有跳出來(lái)，去稅務(wù)所更正申報(bào)是只要補(bǔ)交附加稅的款還是增值稅又要再交一遍，之前交的去退稅，還是稅務(wù)局會(huì)多退少補(bǔ)啊
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2019-01-26
老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司交社保開(kāi)始，就沒(méi)有把社保做到賬里面，交社保已經(jīng)有兩年了，報(bào)個(gè)稅也沒(méi)有扣除社保，對(duì)方公司今天才把社保賬號(hào)跟密碼交給我， 現(xiàn)在我要怎么處理呢？
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2019-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師，發(fā)放工資時(shí)把員工個(gè)稅(就一個(gè)月工資)，申報(bào)時(shí)距離就職時(shí)間已過(guò)幾月，所以系統(tǒng)顯示不需要交個(gè)稅，賬上留著應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅，這筆業(yè)務(wù)如何處理？
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2021-05-17