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老師，我想問(wèn)一下，我們是小規(guī)模的，然后季度才做賬，4-6月第二季度，我申報(bào)了增值稅申報(bào)表，實(shí)際繳納29.7，但是我填錯(cuò)了多扣了我們幾十塊，現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務(wù)更正了，那我做4-6月的賬，是不是要計(jì)提稅費(fèi)呀
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2020-07-22
增值稅減免稅務(wù)申報(bào)表上月有余額，為什么這月余額不能自動(dòng)帶出來(lái)，該怎么辦
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2021-07-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表的稅額和開(kāi)票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上匯算清繳的總收入，這個(gè)關(guān)系大嗎？
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2022-03-29
老師，電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額與稅盤導(dǎo)出來(lái)的銷項(xiàng)稅額少了0.03元，我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了，我在賬上該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)，怎么寫(xiě)分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時(shí)，已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。后來(lái)發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤，就撤銷統(tǒng)計(jì)，重新進(jìn)行勾選，再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，平臺(tái)顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，上面顯示的本期認(rèn)證相符的專票稅額是我第一次認(rèn)證時(shí)勾選確認(rèn)的稅額，我能不能直接在上面修改，填寫(xiě)正確的進(jìn)賬稅額？
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級(jí)后，主表自動(dòng)生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？30欄一直沒(méi)填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人，本月采購(gòu)并出口了一批（裝飾用）鮮花。購(gòu)進(jìn)時(shí)收到普通發(fā)票，出口報(bào)關(guān)單上征免一欄中是照章征稅（1）。這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎？收到普通發(fā)票不能退稅吧？增值稅申報(bào)表如何填列？
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2023-03-01
老師，新版電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
老師，問(wèn)一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%？得出來(lái)的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行？
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2021-01-18
評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所，現(xiàn)在稅務(wù)稽查，要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，我一個(gè)月收入1萬(wàn)多，成本60%，這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢，現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬(wàn)以內(nèi)免稅。
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2024-11-20
請(qǐng)問(wèn)老師如果公司賣二手車，沒(méi)開(kāi)票，是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，的未開(kāi)票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢？
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2025-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師，我們金稅盤上報(bào)匯總了之后，進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅，打開(kāi)增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動(dòng)出現(xiàn)了，是不是直接保存提交申報(bào)就行了？我們是查賬征收?qǐng)D二這個(gè)表是不是不用填寫(xiě)？
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2019-07-02
公司是小規(guī)模公司，然后上個(gè)季度沒(méi)有銷售收入，申報(bào)稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師，小規(guī)模公司，專票開(kāi)1%728，普票開(kāi)了12000，在增值稅申報(bào)表中，怎么填，，增值稅報(bào)表自動(dòng)出來(lái)本期預(yù)繳稅額，那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開(kāi)增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào)，那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填？
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2017-07-13
老師，我們8月份開(kāi)具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒(méi)有。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫(xiě)下面這些標(biāo)紅的表，其他表不用填寫(xiě)，直接保存。（開(kāi)給國(guó)外公司的，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒(méi)有內(nèi)銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問(wèn)題，開(kāi)票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎，導(dǎo)致多交增值稅0.01，我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了，已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)這多出來(lái)的0.01元如何做賬
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2021-08-12