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物流業(yè)的過路費可以抵扣3%,是直接抵扣嗎？因為沒有專用發(fā)票啊，是直接拿過路費的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項抵扣嗎？填增值稅申報表時這個進(jìn)項抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 在當(dāng)月填增值稅申報表時，這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報表二是手動填列還是認(rèn)證進(jìn)項票后自動帶出？
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2021-01-11
老師好！上個月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票，如何填增值稅申報表，麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司，收入在填增值稅申報表時，是屬于貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師，2022年12月份增值稅納稅申報表填寫了未開票銷售及銷項稅（當(dāng)時客戶沒要求開票，申報了收入），2023年1月份客戶要求開票了，增值稅納稅申報表要把未開票銷售沖回，這有問題嗎？申報時候有風(fēng)險提示，請看圖片
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2023-02-09
免稅收入，在增值稅申報的時候，延遲一個月確認(rèn)收入，比如，8月底出口，10月初填增值稅申報表才填進(jìn)去，可否？~~金額不大，五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額，在填增值稅申報表的時候，是填在哪個位置呢
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2020-01-10
老師，請問，稅控盤維護(hù)費，本月發(fā)生繳費了，不打算抵扣，在增值稅申報時，填寫表四的本期發(fā)生額嗎？填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎？
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2022-06-09
老師，這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表申報財務(wù)報表季報，會影響我再申報增值稅和城建稅嗎，它們會不會有關(guān)聯(lián)啊？
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2019-07-03
增值稅申報表期末留抵的稅額，與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費對不上，差了幾分錢，是上個月的一筆進(jìn)項，錄入系統(tǒng)，少了八分錢，增值稅申報表少了，怎么調(diào)整，
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2017-05-09
5月份申請增值稅留抵退稅，6月份還沒有到賬，6月增值稅申報表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好，老師，小規(guī)模，沖紅上年開具1%收入的發(fā)票，重新開具5% 稅點的發(fā)票，該如何入賬，及如何更新增值稅申報表
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2024-08-08
老師您好！出口企業(yè)，去年10月出口了一批貨物，當(dāng)時合同上面包含運費總價是10萬多美元，報關(guān)單上是9萬多美元，我按合同上面的總價換算的收入報了增值稅申報表。可是現(xiàn)在實際收匯的不包含這筆運費款，我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報表嗎？
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2025-02-20
老師您好！請問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額，在增值稅申報表中怎樣填列呢？
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2020-12-25
老師，你好，看了國稅申報中一般納稅人申報，etax要申報那么多表嗎？還是是說基本上就報附表一和附表二，別的沒有的話就不用去看了是伐？
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2016-06-20
增值稅納稅申報表附列資料，適用差額征稅，適用于哪些企業(yè)，也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅？
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)啊？我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
小規(guī)模納稅人定額征收需要網(wǎng)上報稅嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要上報嗎？上報時間？增值稅和附加稅，個人所得稅，企業(yè)所得稅需要申報嗎？時申報時間？麻煩分開說
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2019-06-17
請問老師，本月申報增值稅的時候，之前有未票收入，本月在附表一填寫未票收入負(fù)數(shù)，但是主表提示本月銷售額要大于下面的實際開票數(shù)，請問應(yīng)該怎樣申報
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2021-06-08
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