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請(qǐng)問(wèn)老師第三季度有未開(kāi)票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營(yíng)業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報(bào)表里銷售額是按1%計(jì)算的不含稅收入，但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的，這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)相差特別大，會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎？是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問(wèn)題嗎
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2019-01-03
外購(gòu)商品贈(zèng)送出去視同銷售，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開(kāi)票收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額，如果計(jì)算銷項(xiàng)稅額，那么增值稅申報(bào)表中的收入和賬上的收入就對(duì)不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，增值稅申報(bào)附表一，附表二是不是都不需要填寫(xiě)，空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度，開(kāi)專票10萬(wàn)元，開(kāi)普票20萬(wàn)元，沒(méi)開(kāi)票收入20元，達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？如開(kāi)專票10萬(wàn)，開(kāi)普票10，沒(méi)開(kāi)票10萬(wàn)，沒(méi)達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？
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2021-04-25
贈(zèng)送隨手禮床上用品的的時(shí)候要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好，想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦？有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅，也沒(méi)有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減， 這個(gè)操作方式對(duì)嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報(bào)，只開(kāi)過(guò)一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)
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2022-01-13
個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入開(kāi)票金額只有10萬(wàn)元多點(diǎn)，核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬(wàn)元，那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開(kāi)票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)？
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開(kāi)票151535.93元（含稅），增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫(xiě)在1-8欄，還是第9欄開(kāi)始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報(bào)表上沒(méi)有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒(méi)有問(wèn)題呢，這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開(kāi)票收入1000元，增值稅申報(bào)表那里按照已開(kāi)票填寫(xiě)的，后來(lái)四季度這筆未開(kāi)票收入又開(kāi)了票，四季度增值稅申報(bào)表也填寫(xiě)了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬(wàn)且都是無(wú)票的收入（含稅），增值稅申報(bào)表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88，對(duì)不
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2016-12-17
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15