2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷進行了增值稅的補稅，該貨物在當年的所屬期，已經(jīng)進行了出口收入的確認，在進行增值稅申報表的更正時是按出口收入=內(nèi)銷收入+銷項稅額收入變少了，所得稅匯算清繳時進行了調(diào)減，這個操作方式對嗎？

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-05-28 15:22

你好，同學(xué)
這個操作方式?jīng)]問題的

rain 追問

2024-05-28 15:30

可是稅務(wù)局的專管員，電話問我所得稅有沒有調(diào)增? 在收到報關(guān)單的當月，已經(jīng)做了出口收入，查出視同內(nèi)銷后，增值稅的申報表，調(diào)減了出口收入調(diào)增了內(nèi)銷收入出口收入=內(nèi)銷收入 +銷項稅額，收入明明是變少了，所得稅匯算清繳做調(diào)減

冉老師解答

2024-05-28 15:31

是的，要跟稅務(wù)局解釋一下的

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