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老師您好，想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦？有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅，也沒(méi)有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減， 這個(gè)操作方式對(duì)嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報(bào)，只開(kāi)過(guò)一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎樣填寫
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2022-01-13
個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入開(kāi)票金額只有10萬(wàn)元多點(diǎn)，核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬(wàn)元，那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開(kāi)票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)？
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開(kāi)票151535.93元（含稅），增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄，還是第9欄開(kāi)始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報(bào)表上沒(méi)有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒(méi)有問(wèn)題呢，這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開(kāi)票收入1000元，增值稅申報(bào)表那里按照已開(kāi)票填寫的，后來(lái)四季度這筆未開(kāi)票收入又開(kāi)了票，四季度增值稅申報(bào)表也填寫了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬(wàn)且都是無(wú)票的收入（含稅），增值稅申報(bào)表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88，對(duì)不
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2016-12-17
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
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2021-08-22
老師，在網(wǎng)上申報(bào)國(guó)稅，在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來(lái) 是我們手工導(dǎo)入的 還是開(kāi)票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢？
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2016-10-12
老師你好 我想問(wèn)下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過(guò)申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒(méi)有填寫
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2020-01-03
老師， 增值稅一般納稅人， 附表四， 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)， 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里，也有一個(gè)購(gòu)買稅控盤的減免稅。 那我， 280+200 填在哪張表里 ？
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2021-05-12
老師，我們公司有幾十個(gè)分公司，然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的，企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的，總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅，但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的，這樣可以吧？就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
增值稅納稅申報(bào)表，附表三，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目，這張表扣除項(xiàng)目指什么？
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2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎？
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2018-01-13
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅，去增加了個(gè)稅目，然后申報(bào)表多出來(lái)個(gè)表三，不會(huì)填了
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2020-07-03