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2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進行了增值稅的補稅，該貨物在當年的所屬期，已經(jīng)進行了出口收入的確認，在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時進行了調(diào)減， 這個操作方式對嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務局提示疑點，季度營業(yè)收入小于增值稅申報表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務中心免稅單位，我該怎么回復？謝謝
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2019-12-11
關于出口退稅業(yè)務，對采購進項發(fā)票， ① 需要何時做出口退稅類勾選？ ② 進項稅額 是否填入增值稅申報表進項稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報，只開過一張負數(shù)發(fā)票，增值稅申報表怎樣填寫
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2022-01-13
個體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點，核定征收系統(tǒng)自動申報按定額申報有40多萬元，那么我現(xiàn)在申報1-9月份的收是按開票金額申報還是按增值稅申報表上的總收入金額申報？
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報表是應該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報表上沒有報免稅收入，我所得稅報了的話有沒有問題呢，這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
增值稅申報表（二）本期進項稅額明細中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報表也填寫了，填重復了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進項發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補交了失控票的增值稅和滯納金會計上應該如何做分錄
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2017-09-20
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入（含稅），增值稅申報表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應納稅額為3203.88，對不
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2016-12-17
關于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實際應轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報表在申報時未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當時是失控發(fā)票，申報時提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因為看錯了轉(zhuǎn)出所屬期，導致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
編制銀行財務報表，銀行要求提供增值稅和所得稅申報表，那營業(yè)收入和成本，是不是要跟申報表相符
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2017-05-23
11月份代開增值稅專票了，已經(jīng)繳納增值稅136.28，今天再報國稅報表時，城建稅用申報嗎？
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2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
出售固定資產(chǎn)（汽車）開了增值稅專票，這個銷項稅額要在增值稅申報表中哪一欄填寫？？？
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2019-01-03
老師增值銳申報表期末未交稅額和明細賬里面的未交增值銳余額 應該是一致的嗎
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2021-09-30
老師，小規(guī)模季報，有普票免增值稅，也有3個點的專票銷售額 ，如何填報增值稅申報表？
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2023-03-13
增值稅納稅申報表，附表三，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)扣除項目，這張表扣除項目指什么？
1/2032
2018-10-09
增值稅申報表主表的本年累計數(shù)跟利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)一致對嗎？
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2018-01-13