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老師，我公司是一般納稅人我這個(gè)匯總表是這樣的，我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤(pán)減免稅款，那么國(guó)稅里頭的增值稅申報(bào)表是這樣填寫(xiě)嗎
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2017-08-07
外貿(mào)企業(yè)12月對(duì)收到的專票進(jìn)行了退稅勾選，1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，1月填寫(xiě)了紅字信息表，1月銷方開(kāi)具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票，正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選，現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作？ 增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？賬務(wù)如何處理？
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2020-02-11
老師，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸：銀行存款，在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái)，是不是要填入附表（四）？還是不需要填？》謝謝
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2016-12-20
剛剛在填一般納稅人增值稅申報(bào)表，本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000，這個(gè)5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅，這是什么問(wèn)題造成的？
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2017-04-11
本月有一個(gè) 稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的15.85元的進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅不是說(shuō)這個(gè)可以全額抵扣嗎？ 那申報(bào)的時(shí)候，在增值稅申報(bào)表 上的 進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)出現(xiàn)的為什么不包括這個(gè)15.85？要手動(dòng)改嗎？附表4 已填 不知有沒(méi)有填錯(cuò)，幫忙看看
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2018-02-11
企業(yè)同時(shí)銷售硬件和軟件，軟件享受即征即退，增值稅申報(bào)表即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額第12欄應(yīng)該怎么填？是否要根據(jù)硬件的銷售收入來(lái)按比例分?jǐn)偅?/span>
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2020-05-08
為什么我們這個(gè)月加了設(shè)備銷售以后，增值稅申報(bào)表帶不出來(lái)交稅數(shù)據(jù)，只有計(jì)稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
工商年報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報(bào)表的本年累計(jì)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字？
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2021-03-12
1、我們是一般納稅人，申報(bào)時(shí)，按月報(bào)的報(bào)表是哪些？按季報(bào)的報(bào)表是哪些？2、增值稅申報(bào)表報(bào)完后，我不知然后是要填哪些附表，就是說(shuō)，產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時(shí)填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報(bào)表里采集發(fā)票的時(shí)候填錯(cuò)了一張銷項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致增值稅銷項(xiàng)稅額多14.82，因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣，當(dāng)月增值稅應(yīng)交金額為0，這個(gè)要怎么處理？不更改申報(bào)表能直接做賬調(diào)增嗎？如果可以，怎么做賬？
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報(bào)附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，所屬期2月份申報(bào)的時(shí)候我能再給他填上嗎？怎么填？
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2023-02-27
你好老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票作廢了，但是增值稅申報(bào)表的銷售額卻是沒(méi)有扣除，請(qǐng)問(wèn)怎么處理，可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
老師，企業(yè)所得稅B類申報(bào)表，收入總額就填寫(xiě)這個(gè)季度開(kāi)票總額，就是增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)金額是吧
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2020-10-22
老師好，福利費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，我在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上選擇了不抵扣勾選，那不抵扣勾選的這個(gè)發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報(bào)表的哪里顯示？
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2021-03-04
，謝老師，外貿(mào)出口企業(yè)的進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額（后續(xù)全額退稅的），增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，要填幾個(gè)表
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2018-12-17
老師請(qǐng)問(wèn)下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是科目余額表上，應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，減銷項(xiàng)稅額，余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了，我怎么處理呢
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2021-03-01
增值稅申報(bào)表（一）中的未開(kāi)具發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額怎么填
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2022-03-12
增值稅申報(bào)表中（一）按適用稅率征稅銷售額是填（不含稅銷售產(chǎn)品的收入）是嗎？其中：應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎？應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么？
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2018-08-18
1月份給客戶開(kāi)了6萬(wàn)裝修服務(wù)的發(fā)票，稅率是11%，在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)稅貨物銷售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？這要如何來(lái)填？是否6萬(wàn)全部進(jìn)應(yīng)稅勞務(wù)來(lái)填？
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2018-02-05