婷婷愛學(xué)習(xí) 追問

2023-02-27 16:52

這個圖片是我1月份認(rèn)證的退稅進(jìn)項，上面這個圖片是增值稅附表二也是1月份的，當(dāng)時忘記填了退稅進(jìn)項的數(shù)據(jù)，我2月份申報的時候可以填上這個退稅進(jìn)項的數(shù)據(jù)嗎？填到哪一行里面呢？

郭老師 解答

2023-02-27 16:56

一月份認(rèn)證的就應(yīng)該在二月份申報，是認(rèn)證的次月申報，他不看所屬期

26到28還有35欄附表二。

婷婷愛學(xué)習(xí) 追問

2023-02-27 17:22

附表二35欄不是內(nèi)銷填的當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項嗎？

郭老師 解答

2023-02-27 17:24

雖然填寫到35欄，但是你又填寫到了26欄，最后不影響的，你就這么填寫就行。