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老師好，一張去年12月份的專(zhuān)票今年2月沖紅后，3月又同金額開(kāi)了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒(méi)有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過(guò)來(lái)，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫(xiě)在資料（二）第8b欄“其他”中。 問(wèn)題1，需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）第10欄嗎？ 問(wèn)題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒(méi)，現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2023-10-09
老師你好，截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒(méi)認(rèn)證？
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2021-03-12
老師，增值稅納稅申報(bào)表（三）-無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)，也就是無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對(duì)應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？如果當(dāng)期沒(méi)有購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)，數(shù)據(jù)是不是都填0就行？
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2024-12-15
老師，物流公司運(yùn)費(fèi)，填增值稅申報(bào)表（一般納稅人）是填2欄貨物銷(xiāo)售額還是3欄勞務(wù)銷(xiāo)售額，還是不填？
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2022-02-20
老師，你好！填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額？謝謝！
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2020-04-03
請(qǐng)問(wèn)一下老師，外貿(mào)企業(yè)，收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出，還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選？如果是先勾選再轉(zhuǎn)出，那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)？
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2021-07-02
小規(guī)模這個(gè)季度收入低于9萬(wàn)，免增值稅，那附加稅這個(gè)表怎么填
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2017-10-17
勞務(wù)派遣差額征收的小企業(yè)增值稅附表一中的銷(xiāo)售額怎么填寫(xiě)?
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2018-10-11
老師，報(bào)稅系統(tǒng)登上去找不見(jiàn)報(bào)增值稅和附加稅的報(bào)表了，在哪里？
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2020-03-10
老師 申報(bào)成功后 查詢(xún)附加稅 申報(bào)表 提示這個(gè)是什么情況呢
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2019-10-09
我想咨詢(xún)一下，我19年第二季度、附加稅報(bào)多了，我現(xiàn)在要去改申報(bào)表，該如何改呢？
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2020-06-28
北京申報(bào)增值稅小規(guī)模報(bào)表，保存成功后，按“申報(bào)”，出現(xiàn)“填表頁(yè)報(bào)文保存異常”，是怎么回事？都是0申報(bào)
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2019-07-09
老師，我想問(wèn)下申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表里是先填里面的附表，還是先填主表
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2019-06-29
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（小規(guī)模納稅人使用）中的全部含稅收入是否包含銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)的收入？
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2020-01-11
老師您好，如附件，增值稅納稅申報(bào)主表，按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額 與 其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額 不一致是什么情況？
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2021-03-23
老師，我是一般納稅人，上個(gè)月去預(yù)繳稅款了，我這個(gè)月申報(bào)增值稅，在附表四填寫(xiě)后，主編可以自動(dòng)帶出來(lái)嗎
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2019-11-06
老師您好!我們公司是差額納稅前1、2季度按開(kāi)出的發(fā)票申報(bào)增值稅沒(méi)有添附列表，前面2季度要補(bǔ)起來(lái)嗎?
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2018-12-17
老師，一般納稅人申報(bào)表附列資料1中，開(kāi)具其他發(fā)票和未開(kāi)具發(fā)票是什么意思，開(kāi)具增值稅普票填哪里呢
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2018-07-31
老師 增值稅及附加申報(bào)表里的: 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,，這怎么算出來(lái)填的呢、
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2023-09-14