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某企業(yè)20X1年虧損1000萬元，預(yù)計20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%，稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補，無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬（含稅10萬），總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬?？偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實施，并向分公司撥付項目款90萬，分公司為獨立核算單位。問題1，分公司需要向總公司開具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開具稅票，那是不是分公司90萬又重復(fù)納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應(yīng)會計分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配，那么作為合伙人的法人企業(yè)，是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅？
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2024-07-18
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù)，現(xiàn)在稅局問，會導(dǎo)致補稅嗎
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2023-01-11
9日，銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件，單位售價400元，增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
請問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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2019-09-12
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元)，社保單位承擔部分30000元，個人承擔部分12000元。公積金單位承擔部分10000元，個人承擔部分10000元，發(fā)放時扣回職工次款2000元，代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統(tǒng)制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發(fā)放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
你好，12月企業(yè)所得稅月底計提，公司有彌補虧損，這樣就交不了所得稅了，那么做賬怎么寫分錄，還是借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？應(yīng)交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做，轉(zhuǎn)到哪個科目
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2020-01-13
要求：計算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，各年應(yīng)確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產(chǎn)，各年應(yīng)確認的當期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用，并編制相應(yīng)的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列？上季度（4-6）季度的所得稅費用有發(fā)生額，在6月的利潤表當中所得稅費用那里要填列嗎？還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用？是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
老師您好，這個未分配利潤18年期末數(shù)字是我剛加進去的，注銷，稅務(wù)的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個數(shù)字，其他可以隨便調(diào)，說調(diào)好了就不繳納稅款，調(diào)不好就繳納稅款，這個未分配利潤的數(shù)字是16-17年所得稅清算時候通過調(diào)增的利潤，說必須帶到18年來，我本來放在期初他說期初不管，他只要未分配利潤期末是這個數(shù)字。想請教一下老師這個應(yīng)該怎么調(diào)呢？
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2018-11-22
老師，去年12月份注冊的公司，沒有收入， 沒有利潤 ，賬面上未分配利潤-5123.67元，請問下 我的這個所得稅季報表主表怎么填？ ？2018年要做匯算清繳嗎？
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2019-01-10
老師您好，截止11月底，我公司利潤表中利潤總額為23874.40元，假設(shè)12月份沒發(fā)生業(yè)務(wù)，那是否意味著年底要繳納所得稅呢？是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤數(shù)字呢？
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2016-12-08
平時交所的稅，涉及科目就是所得稅費用和應(yīng)交稅費和銀行，平時不會說交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，所以導(dǎo)致我下個季度利潤就重復(fù)了，像這種的怎么辦啊
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2018-10-19
老師，去年是虧的，今年有利潤，他們說是今年年底的所得稅申報時是直接自動彌補去年虧損后的利潤交的所得稅是嗎？？？？不是先預(yù)交今年的，再匯算清交時補退了是吧？？ 老師，我?guī)?nèi)12月要做這筆彌補虧損的帳嗎？？還是直接做一筆彌補后的交的所得稅的分錄就行了????年底r所得稅我要做哪個分錄?/?請列出來 ，謝謝，急！ 有利潤還要做一筆未分配利潤是嗎？怎么做分錄？還要計提盈余公積嗎？？？
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2018-01-10
請問老師，本年利潤盈利為A，年底將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后，本年利潤是負數(shù)，因為有10000多的企業(yè)所得稅，這個合理嗎
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2021-01-11
財務(wù)報表里面未分配利潤怎么算？我公司上年是虧損，本年盈利，盈利暫未分配，企業(yè)所得稅已交
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2019-01-17
財務(wù)報表未分配利潤-5萬，年報的企業(yè)所得稅彌補虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損，這個怎么處理？可以抵扣嗎
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2020-05-21
次年調(diào)整匯算清繳未分配利潤貸方有余額，有企業(yè)所得稅,怎么做賬
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2021-06-08