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最后注銷時,賬上只剩200未分配利潤和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
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2019-11-28
賬面上未分配利潤有105萬,小微企業(yè)要注銷,分配到股東賬上,是不是股東要繳納20%的個人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25%,本年實現(xiàn)凈利潤400 000元。年終,按凈利潤的10%,20%的比例提取法定盈余公積金,向投資人分配現(xiàn)金股利。 求:結轉(zhuǎn)凈利潤和年終有關利潤分配的會計分錄
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2021-06-26
?公司實收資本沒有投完情況下,有未分配利潤可以直接轉(zhuǎn)實收資本不?需要繳納個人所得稅股息紅利不?
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2023-09-09
公司實收資本30萬,2020年期末未分配利潤4.7萬,2021年3月未分配利潤是2.9萬?,F(xiàn)在公司要做95%的股權轉(zhuǎn)讓,請問需繳個人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個月18000,還有一個交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤,這個該怎么寫
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2019-07-14
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應補所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應交稅費”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財務軟件沒有調(diào)整),報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
請教老師就是,我們的資產(chǎn)負債里里的未分配利潤是-74萬左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
請問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報,請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復繳稅?
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2020-10-21
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時候要提交申報財務報表,利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表,再申報的吧?
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2022-05-19
第二小題計算商譽為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬,為什么還減
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2020-08-04
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款,那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28