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利潤(rùn)表為2月份,預(yù)計(jì)了3月份的利潤(rùn),現(xiàn)在要交第一季度的企業(yè)所得稅,表格顯示20年第一季度的利潤(rùn)總額為164萬(wàn),是不是還應(yīng)該減去所得稅,這個(gè)所得稅是不是19年第四季度所繳納的企業(yè)所得稅
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2020-04-02
鄒老師,您好!2020年補(bǔ)繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄?(我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 比如:我是2020年4月份在進(jìn)行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)繳10000元所得稅,那么:計(jì)提時(shí):借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸:銀行存款10000 這個(gè)還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-03
申報(bào)年報(bào),20年預(yù)繳了15,976.17元所得稅,退-14,911.00元所得稅,20年12月應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-05-06
老師,1.個(gè)體戶(hù)需要做工商年報(bào)嗎? 2.,3月前開(kāi)的票,個(gè)體戶(hù)季度45萬(wàn)內(nèi)免稅,還要做成本沖嗎?4月份超45萬(wàn),算利潤(rùn)交所得稅時(shí)用減去45萬(wàn)收入嗎?
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2022-04-23
老師,之前所得稅預(yù)繳了300多,年報(bào)里最后應(yīng)該退回這300多,稅局老師打電話說(shuō)不退了,要修改下報(bào)銷(xiāo),該怎么修改
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2022-07-28
甲公司2022年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額1000萬(wàn),所得稅稅率 25%,會(huì)計(jì)與稅法有下列差異(假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負(fù)債無(wú)期初余額): (1) 年初開(kāi)始計(jì)提折1日的設(shè)備,原價(jià)300萬(wàn),會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法按S年折舊日,稅法規(guī)定直線法按6年折舊,凈殘值均為4%; (2) 年初購(gòu)入隨時(shí)變現(xiàn)股票成本80萬(wàn)元,年末公允 價(jià)100萬(wàn); (3) 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬(wàn); (4)年初面值購(gòu)入到期還本付;息國(guó)債投資100萬(wàn),年利率3%,作為攤余成本計(jì)量的投資核算。 要求: (1) 計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負(fù)債、所得 稅費(fèi)用,并作相關(guān)分錄。 (3) 分析對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和利潤(rùn)的影響結(jié)果
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2023-03-30
企業(yè)所得稅是按季度申報(bào) 還是按年度申報(bào)
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2018-10-13
老師如何在地稅網(wǎng)查往年的企業(yè)所得稅銳?
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2016-12-09
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額要怎么算啊
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2019-05-23
企業(yè)所得稅按季預(yù)繳,年終匯算清繳正確嗎
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2015-11-19
公司整年零申報(bào),企業(yè)所得稅可以零申報(bào)么
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2019-01-14
年度匯算清繳企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-27
去年稅務(wù)局退還的企業(yè)所得稅分錄怎么做?
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2017-07-05
小規(guī)模 2023年,增值稅,企業(yè)所得稅 是什么政策
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2023-02-06
前年度多繳的企業(yè)所得稅怎樣在本期抵繳
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2018-05-30
年底抵扣企業(yè)所得稅的費(fèi)用發(fā)票都有哪些?
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2019-09-28
老師好,去年的簡(jiǎn)易計(jì)稅企業(yè)所得稅是3%嗎
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2023-04-14
建造合同確認(rèn)收入影響當(dāng)年企業(yè)所得稅嗎
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2019-09-09
老師 2017年多計(jì)提的企業(yè)所得稅要怎么操作?
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2019-04-14
您好 2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)表去哪下載
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2019-07-11