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老師好，今年暫估入庫(kù)12萬(wàn)，發(fā)票到下一年度1月份開(kāi)過(guò)來(lái)，這樣所得稅匯算清繳時(shí)可以用嗎
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2019-11-13
老師，所得稅匯算清繳，交的所得稅，分錄怎么寫(xiě)？
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2020-06-11
老師，填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度匯算清繳，穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入做了營(yíng)業(yè)外收入，在一般企業(yè)收入明細(xì)表中，這筆營(yíng)業(yè)外收入是要填寫(xiě)在政府補(bǔ)助利得這一行，還是填其他這一行，謝謝
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2020-05-13
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬(wàn)，2020匯算清繳當(dāng)時(shí)做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫(xiě)
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2021-05-05
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計(jì)提所得稅的時(shí)候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬(wàn)計(jì)提時(shí)總額為2萬(wàn)需要減去1萬(wàn)只計(jì)提1萬(wàn)的企業(yè)所得稅嗎？會(huì)導(dǎo)致報(bào)表什么的有問(wèn)題嗎？
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2019-10-09
2018年一季度的時(shí)候 因?yàn)檫€2017年還沒(méi)有匯算清繳，所以彌補(bǔ)不了虧損，只好如數(shù)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2018年全年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損過(guò)后，因盈利少所以1月份交的稅相當(dāng)于多交了，這種情況計(jì)提所得稅的話，就是負(fù)數(shù)，這種情況四季度末還需要計(jì)提所得稅嗎？
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2019-01-14
企業(yè)所得稅是按稅務(wù)師事務(wù)所出具的所得稅匯算清繳報(bào)告填寫(xiě)，那么企業(yè)所得稅年報(bào)是按會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定數(shù)填寫(xiě)呢還是按賬面數(shù)填寫(xiě)？
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2014-09-16
公司在2017年8月時(shí)因要遷移進(jìn)行過(guò)注銷(xiāo)清算，在清算的時(shí)候稅務(wù)局給出了一個(gè)企業(yè)經(jīng)審核，屬不需要進(jìn)行清算所得稅企業(yè)，現(xiàn)在2018年9月了想要注銷(xiāo)公司不再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，那現(xiàn)在去辦理注銷(xiāo)還會(huì)對(duì)我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行所得稅清算嘛？還是現(xiàn)在注銷(xiāo)只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負(fù)債等所得稅清算？
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2018-09-21
公司在2017年8月時(shí)因要遷移進(jìn)行過(guò)注銷(xiāo)清算，在清算的時(shí)候稅務(wù)局給出了一個(gè)企業(yè)經(jīng)審核，屬不需要進(jìn)行清算所得稅企業(yè)，現(xiàn)在2018年9月了想要注銷(xiāo)公司不再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，那現(xiàn)在去辦理注銷(xiāo)還會(huì)對(duì)我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行所得稅清算嘛？還是現(xiàn)在注銷(xiāo)只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負(fù)債等所得稅清算？
1/414
2018-09-21
所得稅匯算清繳表，選了小微企業(yè)，所得稅計(jì)算表中稅率是25%，按政策應(yīng)為5%，是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中填減免的20%
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2020-05-22
老師，問(wèn)所得稅匯算清繳，除了員工用手機(jī)app自行填入，單位的辦稅員可以所有員工一起用電腦報(bào)稅軟件上填寫(xiě)嗎？
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2021-02-25
請(qǐng)問(wèn)支付給業(yè)主的違約金在所得稅清算中填寫(xiě)在辦公費(fèi)中可以嗎？
3/77
2023-05-09
老師，我想咨詢一下，現(xiàn)在收到21年所得稅匯算清繳時(shí)可以退回的所得稅，這個(gè)如何入賬？
3/294
2022-11-02
老師你好，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)和所得稅匯算清繳，先申報(bào)哪個(gè)比較合適呢？
1/208
2023-01-29
老師好，我問(wèn)一下在2021年2月份申報(bào) 2020年所得稅匯算清繳年報(bào)表（調(diào)增后）要交所得稅，分錄怎么做？謝謝老師
2/654
2021-02-19
未開(kāi)票收入未入賬要在所得稅匯算清繳里的哪填寫(xiě)？
4/1310
2022-08-01
公司幫個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人社保部分，所得稅匯算清繳時(shí)要 調(diào)整嗎
4/1754
2022-05-28
你好老師，請(qǐng)問(wèn)在所得稅匯算清繳時(shí)，先表單漏選了可以補(bǔ)選嗎？
2/326
2023-03-26
老師好，在填寫(xiě)所得稅匯算清繳，根據(jù)審計(jì)要求，嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整收入，例：7月向客戶開(kāi)票收取年費(fèi)12000元，當(dāng)年只能確認(rèn)6個(gè)月的收入6000元；當(dāng)年根據(jù)合同和開(kāi)票當(dāng)年確認(rèn)100萬(wàn)收入，審計(jì)調(diào)整為80萬(wàn)，20萬(wàn)調(diào)整至次年，請(qǐng)問(wèn)A105020怎么填寫(xiě)呢？賬載金額和稅收金額分別怎么填寫(xiě)呢？
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2021-05-11
請(qǐng)問(wèn)下今年匯算清繳需補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅，這筆補(bǔ)繳企業(yè)所得稅在今年怎么入賬？企業(yè)執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
7/695
2021-06-19