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老師好 樓盤收入多結(jié)轉(zhuǎn)了 我這樣做對(duì)嗎 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 預(yù)收賬款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)收入 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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2022-03-21
老師，您好！如果我有一筆2018年的管理費(fèi)用沒有做賬，在2019年補(bǔ)做的話，分錄是，借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存現(xiàn)金 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做了分錄之后，還需要調(diào)整2019年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？2019年利潤表中的上年數(shù)也需要調(diào)整嗎？
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2019-12-25
請(qǐng)問老師，通過以前年度損益調(diào)整科目增加了未分配利潤，這對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表的勾稽關(guān)系有什么影響？
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2022-04-13
老師,有這樣的會(huì)計(jì)分錄，借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配，未分配利潤，這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？我現(xiàn)在負(fù)債表不平，我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上，沒有以前年度損益調(diào)整的科目
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2020-02-25
公司2021年封賬了。21年稅金及附加這個(gè)科目的一張憑證 在22年1月的時(shí)候有填整，差額我通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了未分配利潤。 目前的問題是稅金及附加影響了22年的利潤表，這個(gè)金額我需要每次都手動(dòng)填報(bào)表，還是不用調(diào)報(bào)表也可以，金額146。 錯(cuò)誤分錄的紅沖 借：稅金附加- 貸：銀存- 更正分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸：銀存 借：以前年度損益調(diào)整 貸：稅金附加 借：未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
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2022-04-14
請(qǐng)問老師 應(yīng)收賬款對(duì)方跨年又要退票退貨的會(huì)計(jì)分錄？這樣可以嗎？1.紅字沖借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 2 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
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2020-03-29
您好老師，我想問一下以前年度損益調(diào)整，把余額調(diào)到利潤分配未分配利潤里面去，怎么在報(bào)表上體現(xiàn) 就把那個(gè)數(shù)從今年的未分配利潤里面減去嗎 資產(chǎn)負(fù)債表不是有期初和期末數(shù)嗎 從哪個(gè)里面體現(xiàn)呢 ？
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2022-06-01
老師匯算清繳要補(bǔ)稅是不是通過以前年度損益調(diào)整做，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤對(duì)我不上有影響嗎。
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2022-04-08
老師，我想問一下，去年誤把一筆借款算成收入了，現(xiàn)在還款給對(duì)方了，我做了和去年相反的賬務(wù)處理，也就是沖了這筆收入和銷項(xiàng)稅金，這里需要用到“以前年度損益調(diào)整”科目代替去年的“主營業(yè)務(wù)收入”嗎，還是直接就算到當(dāng)期，另外我這個(gè)月在納稅申報(bào)的時(shí)候，“未開具發(fā)票一欄就填了這個(gè)沖掉的對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)”因?yàn)槿ツ陥?bào)收入是報(bào)的未開具發(fā)票一欄的收入和對(duì)應(yīng)的稅金，不知道我這樣出來對(duì)不對(duì)，在線等
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2019-08-09
公司為一般納稅人，22年成立，當(dāng)年未分配利潤為-1955708.92，但是在23年收到一筆22年的收399956.97，在收到的時(shí)候后，通過以前年度損益調(diào)整做了分錄?，F(xiàn)在匯算清繳，在未分配利潤的基礎(chǔ)上是不是需要調(diào)增399956.97？
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2023-05-18
您好，我去年有一筆計(jì)提工資的憑證做錯(cuò)，麻煩幫忙修改一下，謝謝了，以下是做錯(cuò)憑證 借：管理費(fèi)用 80000 貸：應(yīng)付職工薪酬 80000 實(shí)際是8000，我要怎么記入“以前年度損益調(diào)整”，才對(duì)
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2020-02-10
老師您好，公司是小規(guī)模，去年多計(jì)提了1萬年終獎(jiǎng)，去年的分錄是：計(jì)提年終獎(jiǎng) 借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 今年是通過以前年度損益調(diào)整 還是通過1月工資少計(jì)提調(diào)整 或者通過借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤調(diào)整？
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2023-06-14
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表不一致，缺定是否出現(xiàn)過以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，要做什么調(diào)整嗎？
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2019-07-01
我這個(gè)月用了以前年度損益調(diào)整，利潤分配-未分配利潤這個(gè)兩個(gè)科目，那是不是調(diào)整當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)？
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2023-04-11
由于以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤？
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2020-05-25
本月做了以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)入了利潤分配-未分配利潤，用報(bào)表系統(tǒng)出具報(bào)表以后，用手動(dòng)修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)嗎？
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2018-04-16
我補(bǔ)交了去年的所得稅，涉及了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤勾稽關(guān)系不對(duì)，我需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
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2018-05-23
在做合同糾紛案件當(dāng)年未判決而第二年判決了，做差錯(cuò)更正的時(shí)候答案上多了一筆先借營業(yè)外支出 不是將差錯(cuò)反向與正確的抵消了之后剩余的寫上面嗎？營業(yè)支出始終沒涉及到呀！ 甲公司2019年因合同糾紛被起訴在編制2019年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，該訴訟案件尚未判決甲公司根據(jù)法律顧問的意見，按最可能發(fā)生的賠償金額￥1,000,000先確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債2020年7月，法院判決甲公司賠償原告￥1,200,000甲公司決定接受判決不在上述據(jù)此甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理如下借1000年度損益調(diào)整 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債 答案是借 營業(yè)外支出20貸 以前年度損益調(diào)整20 借預(yù)計(jì)負(fù)債120貸其他應(yīng)付款120 為什么多了一部營業(yè)外支出呢老師不太懂
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2021-08-08
房開企業(yè)，2017年預(yù)繳土地增值稅，不放“稅金及附加”計(jì)提的，交稅時(shí)直接做交稅分錄，待開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)才計(jì)提，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2017年的帳，已經(jīng)做了計(jì)提的分錄“借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-土增稅”，請(qǐng)問現(xiàn)在如何更正錯(cuò)賬呢？應(yīng)該不用放“以前年度損益調(diào)整”吧？如果放了，那不還是做成了損益類科目增加嗎？
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2019-03-14
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)，計(jì)提盈余公積和未分配利潤時(shí)，有時(shí)候要先不去以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配里，有時(shí)候不轉(zhuǎn)為什么
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2023-06-15