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老師，請(qǐng)教一下，我們公司開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專項(xiàng)補(bǔ)貼，“0”稅率；，當(dāng)月收到錢，我做了：借 銀存 貸：營(yíng)業(yè)外收入 但是，這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀？
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2023-07-10
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù)，并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件，合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元，個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理，假定不免征增值稅，增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，月銷售額不超過10萬元的，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款，并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù)，并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件，合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元，個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理，假定不免征增值稅，增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，月銷售額不超過10萬元的，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi)，。 請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款，并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-17
老師您好，請(qǐng)教下，行政單位，其他應(yīng)收款，長(zhǎng)期無法收回的賬務(wù)處理方式，以及其他應(yīng)付款，長(zhǎng)期未支付的賬務(wù)處理方式是怎么做的？
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2019-05-06
珠寶零售行業(yè)個(gè)體工商戶的增值稅，附加稅，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的征收比例分別是好多呢
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2019-05-24
老師，請(qǐng)問下我單位為建筑企業(yè)，收到預(yù)收款，開具的不征稅增值稅發(fā)票，建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起，需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎？需要繳的話如果塡寫增值稅申報(bào)表？
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2020-10-15
某倉庫為增值稅一般納稅人，2020年3月提供倉儲(chǔ)服務(wù)取得不含稅銷售額80萬，購入電動(dòng)叉車一輛，取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額為0.39萬元，該倉庫選擇適用簡(jiǎn)易征收辦法，適用的征收率為 3%，則該倉庫本月應(yīng)繳納的增值稅為（ ）萬元。 A.4.8 B.4.41 C.2.4 D.2.01
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2022-04-12
老師請(qǐng)問下，報(bào)增值稅的時(shí)候提示：本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確，這個(gè)是什么意思？
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2023-03-22
老師好！我們是合伙企業(yè)核定征收的，因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤(rùn)，利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)如何處理？
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2020-03-09
老師，您好！工程沒法計(jì)算進(jìn)度，沒法確認(rèn)收入的情況下，施工成本增多，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2021-09-27
行政部門58同城的招聘推廣費(fèi)是不是應(yīng)該走管理費(fèi)用~招聘費(fèi)？但是管理費(fèi)用里沒有招聘會(huì)，走辦公費(fèi)可以嗎？
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2018-04-10
增值稅申報(bào)時(shí)，政府補(bǔ)貼免稅收入需要填嗎？
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2022-04-16
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收，上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢？
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2016-12-13
老師請(qǐng)問下，報(bào)增值稅的時(shí)候提示：本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確，這個(gè)是什么意思？
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2022-04-14
老師你好，我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司，一般納稅人，現(xiàn)在在長(zhǎng)沙一個(gè)項(xiàng)目，以前預(yù)繳稅是按簡(jiǎn)易征收，預(yù)繳3%增值稅，現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎？
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2020-04-14
財(cái)政補(bǔ)貼類不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出有哪些？
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2019-10-29
小規(guī)模納稅人免增值稅記到營(yíng)業(yè)外收入里，在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助利得？
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2020-05-22
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是租賃的，去年7月份成立。當(dāng)時(shí)實(shí)驗(yàn)室裝修是法人自己掏腰包付的款，共150 多萬，也沒開發(fā)票?，F(xiàn)在裝修公司同意按老項(xiàng)目給開增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問可以現(xiàn)在入賬嗎，如果可以的話，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 150 貸：實(shí)收資本 150，可以嗎？
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2017-09-12
公司在繳納計(jì)算增值稅的時(shí)候，由于計(jì)算方式的原因，有差異一分錢，就是銀行那邊劃扣的時(shí)候多了一分錢的扣款，那我要平賬的話，需要怎么做這一分錢的差異呢？麻煩您解答，謝謝。還有一個(gè)就是我司在4個(gè)月已經(jīng)做了繳納電信話費(fèi)的分錄，入了管理費(fèi)用，但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票，這個(gè)月抵扣的話，分錄要怎么做呢？如果每個(gè)月專用發(fā)票能及時(shí)拿回，分錄又是如何處理呢？
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2017-06-01
您好，老師，請(qǐng)教下：公司請(qǐng)外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開發(fā)。主要用于銷售產(chǎn)品和推廣。按實(shí)施時(shí)間階段，每完成 一個(gè)功能后結(jié)算。開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票--開發(fā)服務(wù)費(fèi)。我是錄：借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi)。請(qǐng)問這樣處理對(duì)嗎？
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2019-06-14