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計(jì)提壞賬準(zhǔn)備引起的遞延所得稅資產(chǎn)，貸方應(yīng)該是:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 還是為:所得稅費(fèi)用
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2018-08-14
甲公司2×18年12月31日應(yīng)收乙公司賬款100萬元，已知乙公司財(cái)務(wù)狀況不佳，按照當(dāng)時(shí)估計(jì)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元。2×19年2月20日，甲公司獲悉乙公司于2×19年2月18日向法院申請(qǐng)破產(chǎn)。甲公司估計(jì)應(yīng)收乙公司賬款全部無法收回。甲公司適用的所得稅稅率為15%，按照凈利潤的10%提取法定盈余公積，不提取任意盈余公積，2×18年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×19年4月20日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。甲公司因該資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)減少2×18年12月31日未分配利潤的金額為( )萬元。 A 80 B 12 C 61.2 D 54 老師，請(qǐng)問這個(gè)題的分錄是怎么樣的呢，為什么之前因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)不轉(zhuǎn)回呢
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2022-08-06
老師，你好！如果提資產(chǎn)減值損失，如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10，還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目？問題2，如果中間提減值，那折舊年限和凈殘值變不變，會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法？謝謝！
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2020-06-17
老師，不明白課件中老師為什么寫賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整？感覺有點(diǎn)迷糊
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2019-12-18
是不是每次申報(bào)都要重新下載證書助手呢？上個(gè)月申報(bào)時(shí)還可以的，怎么這月又提示要下載助手。下載證書助手以后，又提示證書過期，又要申請(qǐng)?jiān)诰€延期，點(diǎn)擊延期，又網(wǎng)頁無法顯示，這不是坑死人嗎？
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2017-06-29
老師，我們是在外地注冊(cè)的公司，注冊(cè)地15號(hào)前申報(bào)增值稅，公司在吉林辦公，目前因?yàn)橐咔榫蛹肄k公，無法稅控盤匯總，所以注冊(cè)地?zé)o法申報(bào)增值稅，好像得延遲申報(bào)增值稅，延遲申報(bào)增值稅有什么后果嗎
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2022-04-13
什么是遞延所得稅。所得稅的計(jì)算，如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅，利潤表中的所得稅費(fèi)用：項(xiàng)目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 能否舉例子解說一下，謝謝
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2019-07-16
投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的，遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)，是怎么計(jì)算？還有為什么有的題目，處理公允價(jià)值投資性房地產(chǎn)的時(shí)候，那個(gè)租金收入也會(huì)影響損益，但有的題目就不會(huì)。
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2018-06-25
借：預(yù)計(jì)負(fù)債 200 貸：銀行存款 150 主營業(yè)務(wù)收入 50 借：所得稅費(fèi)用 50 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 50 借：庫存商品 120 主營業(yè)務(wù)成本 40 貸：應(yīng)收退貨成本 160 借：遞延所得稅負(fù)債 40 貸：所得稅費(fèi)用 40 <br><br>答疑老師您好，這道銷售退回題目是不是少了一比分錄 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 7.5 貸：所得稅費(fèi)用 7.5（150-120）*0.25？
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2024-07-22
老師，股份支付的條款修改，不利方面的修改，是不是除了數(shù)量方面修改例如十萬股變成五萬股，剩余的，授予日價(jià)值降低，延長等待期，增加業(yè)績條件，講義上說不應(yīng)考慮修改后的可行權(quán)條件，意思是不是這些授予日價(jià)值降低，延長等待期，增加業(yè)績條件，視同沒有修改過，依舊使用修改之前的條件？
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2019-08-23
多選3，b選項(xiàng)，遞延所得負(fù)債7，不是讓應(yīng)交稅費(fèi)少交28*0.25%=7的稅費(fèi)，哪里不對(duì)了
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2021-08-15
老師好，請(qǐng)問小規(guī)模的社保說2-6月免，是不是現(xiàn)在都需要辦理一下延期才行呢？
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2020-02-24
老師，這個(gè)題手續(xù)費(fèi)和延期利息屬于價(jià)外費(fèi)用，不是應(yīng)該÷（1+16%）嗎？怎么答案÷（1+10%）呢
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2019-06-23
請(qǐng)問老師。員工試用期不合格是不是也可以適當(dāng)延長試用期？是否有限制呢？謝謝
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2020-03-19
請(qǐng)問下，公司經(jīng)營到2019年5月17日到期，沒有辦理延期，現(xiàn)在辦理注銷有沒有影響？
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2019-06-12
老師，您好。付增值稅，城建稅，由于政策延緩繳納，我應(yīng)如何寫分錄，謝謝（暫緩3個(gè)月）
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2022-01-04
小微企業(yè)預(yù)繳所得稅延期到2021年首個(gè)申報(bào)期繳納，請(qǐng)問會(huì)計(jì)上還有必要計(jì)提嗎？
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2020-07-15
老師請(qǐng)問半變動(dòng)成本和延期變動(dòng)成本老是分不清楚，這個(gè)怎么份，有什么技巧嗎？
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2021-03-15
停工留薪期未滿，合同期滿，這個(gè)時(shí)候是延長合同期還是停止享受停工留薪待遇
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2019-05-01
經(jīng)營所得申報(bào)，不是零申報(bào)，申報(bào)完后必須馬上交稅嗎，延遲交稅會(huì)不會(huì)有滯納金
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2020-07-03