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3.某日化廠為增值稅一般納稅人，適用增值稅基本稅率為13％，消費(fèi)稅稅率為15％，2020年6月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售0.8萬套高檔化品，含稅單價(jià)為1695元/套，款已收訖; (2)將自產(chǎn)同類型的高檔化枚品獎勵給本廠先進(jìn)個(gè)人28套; (3)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元，該批原材料同時(shí)用于生產(chǎn)普通化妝品和免征產(chǎn)品且無法劃分，銷售普通化妝品取得不含稅銷售額120000元，免稅產(chǎn)品取得不含稅銷售額30000元; (4)購進(jìn)一批演出服裝用于本廠職工聯(lián)歡晚會使用，取得普通發(fā)県上注明價(jià)款為0.5萬元另外，本月期初留抵稅為2萬元。 要求:根據(jù)以上資料計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(10分) (單位:萬元)
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2021-12-16
用于車間焊工焊接的焊煙凈化器，應(yīng)該入原材料還是直接入制造費(fèi)用呢，哪個(gè)比較合理呢
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2020-01-04
老師你好，想問下，企業(yè)如果沒有相應(yīng)《經(jīng)營許可證》的話，是否能夠開具相應(yīng)發(fā)票？（比如危化品）
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2022-06-28
老師，想問幾個(gè)關(guān)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的問題： 1.開發(fā)階段、研發(fā)階段不可資本化的記入管理費(fèi)用對不對？ 2.開發(fā)階段可資本化的，尚未形成無形資產(chǎn)，在年度申報(bào)表中無法抵扣，這個(gè)是需要怎么做？關(guān)鍵點(diǎn)是：屬于資本化支出，尚未形成無形資產(chǎn)。 3.如果資本化支出不可以抵扣所得稅，那萬一研發(fā)失敗，資本化部分還怎么處理？ 4.只開發(fā)一個(gè)項(xiàng)目，研發(fā)人員的工資可以全部記入研發(fā)支出――資本化支出嗎？ 5.我看個(gè)別老師說：等到形成無形資產(chǎn)時(shí)，要把結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用的那部分支出結(jié)轉(zhuǎn)至無形資產(chǎn)，這樣對嗎？
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2020-05-15
股權(quán)資本成本的票面利率，到期利率，名義利率，實(shí)際利率，都有什么卻別?有點(diǎn)蒙圈。
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2022-04-24
科技公司開發(fā)軟件銷售幾十萬，成本主要是人工，那么符合資本化的人工記到研發(fā)支出資本化支出了，最終需要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，那這個(gè)人工的工資既然做到成本了，那么還用在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎？
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2019-10-29
#提問#小規(guī)模納稅人：比如今個(gè)月開出去的票是價(jià)稅合計(jì)1萬元，不含稅價(jià)是9708元，稅率是292元，那么我這個(gè)月的主營業(yè)務(wù)收入是不是9708元?那么我要找進(jìn)項(xiàng)的票回來抵費(fèi)用成本，比如找了價(jià)稅合計(jì)8千元，不含稅價(jià)是7767元，稅率是233元，那么這個(gè)我是可以抵8千元成本還是抵7767元成本？
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2019-05-18
甲化妝品為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品，該廠2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）外購高檔香精一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為300萬元，增值稅48萬元，當(dāng)月領(lǐng)用60%，用于生產(chǎn)高檔化妝品，當(dāng)月生產(chǎn)的高檔化妝品期末庫存為0. （2）受托加工高檔化妝品一批，原材料均由委托方提供，原材料不含稅價(jià)格為300萬元，甲化妝品廠收取不含稅加工費(fèi)50萬元； （3）為迎接?jì)D女節(jié)，給本企業(yè)女員工200人每人發(fā)放C品牌禮品套盒一個(gè)，內(nèi)有本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護(hù)膚品，其中高檔化妝品同類不含稅出廠價(jià)為300元，普通護(hù)膚品同類不含稅出廠價(jià)為100元； （4）將新研制的一批高級香水贈送給客戶，成本價(jià)為150萬元，成本利潤率為5%，該新型高檔香水無同類產(chǎn)品的市場銷售及噶爾。 已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)代收代繳、當(dāng)月抵扣的消費(fèi)稅和當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅（不含代收代繳的消費(fèi)稅）.
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2020-06-16
1.凈資產(chǎn)收益率 2.總資產(chǎn)報(bào)酬率 3.主營業(yè)務(wù)利潤率 4.資產(chǎn)負(fù)債率 5.流動比率 老師這幾個(gè)指標(biāo)都代表什么？怎么計(jì)算
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2022-03-15
施工工程，如果是按完工百分比法確認(rèn)收入和成本，合同成本總數(shù)*完工進(jìn)度 ，合同成本是指什么，一般在哪里取數(shù)
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2018-08-09
我們做代理記賬的，如何估算總成本呀，用完工百分比法怎么估算這個(gè)項(xiàng)目的總成本
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2019-09-17
幾個(gè)人合伙做生意，首先幾個(gè)人合伙投資一點(diǎn)錢，然后就會采購一批貨，這批貨進(jìn)來時(shí)是裸價(jià)，在運(yùn)輸?shù)倪^程中，就會產(chǎn)生空運(yùn)費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、雜費(fèi)等等，產(chǎn)生后就會算出每一個(gè)產(chǎn)品到倉庫后的價(jià)格，等這批貨賣出之后，然后再算出利潤，當(dāng)然就有多個(gè)商家，而且售賣的金額也不一樣，有的是按成本給別人，有的是按照售賣價(jià)格給別人，利潤出了之后就會按百分比分。主要是要算出每一罐的錢，怎么做表格比較好？請高人指點(diǎn)。等第一批貨售賣的差不多了之后，投資人就會投資一些錢進(jìn)去，又會進(jìn)第二批貨，以后都以此類推，怎么做表格比較好？有沒有模板，麻煩發(fā)來參考參考，謝謝。
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2019-03-01
老師，每期根據(jù)發(fā)生的工程施工確認(rèn)成本，根據(jù)完工百分比確認(rèn)收入，工程施工金額會等于收入，合同成本會等于成本，這是正常的嗎？
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2019-10-23
你好，我們是裝修公司的，月末按完工百分比法確認(rèn)收入，因總成本是企業(yè)預(yù)估的，那倒工程完工時(shí)，預(yù)估的成本與實(shí)際成本的差額該怎么處理
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2017-06-30
老師我想問:商業(yè)企業(yè)中，成本、費(fèi)用、稅費(fèi)各占百分比比？
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2019-07-06
老師 完工百分比法確認(rèn)的收入是不含稅的話 那營業(yè)稅金這部分是否應(yīng)該計(jì)入到項(xiàng)目的預(yù)算總成本呢
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2019-11-11
是物流公司，如果每個(gè)月開100萬的運(yùn)輸票x，那入成本的話該入多少運(yùn)輸費(fèi)和多少油費(fèi)呢，這個(gè)比例如何衡量
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2017-03-21
我用的是完工百分比法確認(rèn)的收入，但是在月底時(shí)，實(shí)際的成本大于預(yù)估的成本時(shí)，該怎么樣確認(rèn)收入
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2017-10-09
我方是被掛靠方，A公司為掛靠方，工程竣工或按完工百分比確認(rèn)收入時(shí)開票用誰的盤子開票，成本票和費(fèi)用票的購買方用A公司的名義開還是我方開
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2020-07-02
工程項(xiàng)目核算時(shí)，按完工百分比確認(rèn)收入和成本，合同毛利總是在借方。實(shí)際項(xiàng)目是虧損的，怎么處理呢
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2019-11-29