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房地產(chǎn)的舊項(xiàng)目的增值稅為6%，現(xiàn)房子快到交付日了。預(yù)交3%的增值稅是在滿足哪些條件就要申報？收了首付款或定金要不要預(yù)申3%的增值稅，最遲申報期限是？
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2019-03-07
接受捐贈收入（★★★） （1）確認(rèn)時間：按照實(shí)際收到捐贈資產(chǎn)的日期確認(rèn)。 （2）確認(rèn)金額：接受捐贈的非貨幣性資產(chǎn)的所得額＝受贈資產(chǎn)價值＋由捐贈企業(yè)代為支付的增值稅 受贈非貨幣資產(chǎn)計入應(yīng)納稅所得額的內(nèi)容包括受贈資產(chǎn)價值和由捐贈企業(yè)代為支付的增值稅，不包括由受贈企業(yè)另外支付或應(yīng)付的相關(guān)稅費(fèi)。 問題：——老師，請問“計入應(yīng)納稅所得額的內(nèi)容包括受贈資產(chǎn)價值和由捐贈企業(yè)代為支付的增值稅”這句話中的“和由捐贈企業(yè)代為支付的增值稅”應(yīng)該改成“和由捐贈企業(yè)支付的增值稅”才是正確的吧？
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2021-10-11
照片中的公允價值變動損益100，為什么影響營業(yè)利潤？ 借 投資性房產(chǎn)-公允價值變動 100 貸 公允價值變動損益 100這個公允價值變動損益100在利潤表里面是沒有可以填入的地方的，怎么影響利潤呢？照片里面寫公允價值變動收益，當(dāng)作收入了？
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2018-05-05
老師現(xiàn)在餐飲業(yè)內(nèi)帳的低值易耗品是不是購入時可以借：周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品 貸：庫存現(xiàn)金 月末攤銷，借營業(yè)費(fèi)用--低值易耗品攤銷 貸：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 老師餐廳的內(nèi)帳可以不設(shè)固定資產(chǎn)，低值易耗品嗎，所有的支出可以全部進(jìn)期間費(fèi)用嗎？
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2016-01-20
我們是小規(guī)模企業(yè)，5月份去稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，個人墊付交的增值稅費(fèi)，由于某種原因，我現(xiàn)在向稅務(wù)局申請把代開的增值稅專票作廢，稅務(wù)局收回增值稅專票，然后稅務(wù)局退回我交的增值稅費(fèi)，請問一下怎么做帳務(wù)處理？
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2020-05-22
小規(guī)模納稅人增值稅計提和繳稅的會計分錄是這樣寫嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅繳稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款計提的時候是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
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2018-03-01
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，下月將上月轉(zhuǎn)出的增值稅交后，會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不變，是還有一個會計分錄沒做嗎？每月轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直在增加，這正常嗎？
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2019-07-07
老師，我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，以下四種類型的收入該怎么填寫增值稅小規(guī)模納稅申報表呢？ 1、不開票收入（免稅） 2、增值稅專用發(fā)票增值稅 3、稅率不為0的增值稅普通發(fā)票（免稅，主要為1月份開具） 4、稅率為0（免稅）的增值稅普通發(fā)票
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2020-04-11
甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為50萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8萬元， 題目下方，固定資產(chǎn)成本=58000+34900，可以看出包括了增值稅，但是增值稅應(yīng)該能抵扣吧？固定資產(chǎn)為什么包括增值稅呢？
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2020-02-24
老師　一、 軟件產(chǎn)品增值稅政策 　?。ㄒ唬┰鲋刀愐话慵{稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按17%稅率征收增值稅后，對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。解釋下：“對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策”這名話意思，謝謝！
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2019-05-22
長期股權(quán)投資中，按購買日公允價值持續(xù)計算的賬面價值得計算，為什么計算的時候要公允價值加上凈利潤，定義不是說按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值？ 難道賬面價值加凈利潤等于所有者權(quán)益？
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2020-05-07
某公司總經(jīng)理一名，2019年工資為500000元，收益折現(xiàn)系數(shù)r值為10%，調(diào)整系數(shù)k(t)為2.3，總經(jīng)理第5年末離職調(diào)任到其他職務(wù)的概率即P(t)值為40%，則第6年預(yù)測總經(jīng)理的價值就應(yīng)該考慮離職概率，假定總經(jīng)理現(xiàn)年45歲，第6年50歲。請預(yù)測該總經(jīng)理6年的人力資源總價值。已知：年利率10%，5年的年金現(xiàn)值為3.790,6年的年金現(xiàn)值為4.355
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2023-05-16
請問老師這個小規(guī)模的增值稅表的第10項(xiàng)，還包含在稅局代開的已經(jīng)交過增值稅的那個不含稅收入嗎？
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2017-10-18
付給中國農(nóng)行澳門分行的利息，付的代扣代繳的增值稅及附加稅，代扣代繳的增值稅及附加怎樣做分錄
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2021-05-21
老師 情況是這樣的，我們公司是農(nóng)藥代理的，農(nóng)藥是免增值稅的，請教一下，免征增值稅的商品，所得稅免嗎？
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2019-09-03
因股票的低買高賣 產(chǎn)生投資收益，應(yīng)該繳納增值稅。針對這部分的增值稅，在帳上的分錄 是怎么做的呀？
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2016-11-23
在不需要交稅的情況下，個體戶報附加稅時，第一列的增值稅的數(shù)值是填0，還是稅控盤上顯示的稅額
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2019-11-04
我們是外貿(mào)企業(yè)無內(nèi)銷，平時收到的增值稅發(fā)票（比如房租那些），因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惗疾坏挚?，但是有入賬，入了-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。請問到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎？
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2021-01-15
老師，如圖，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，上期有留底，有應(yīng)交稅額，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的會計分錄怎么做？借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 32649.56 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)28102.04 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08？
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2021-01-14
8、[多選題]下列各項(xiàng)中，屬于計算委托加工業(yè)務(wù)的組成計稅價格應(yīng)考慮的內(nèi)容有( )。A.受托加工收取的不含增值稅的加工費(fèi) B.增值稅銷項(xiàng)稅額 C.不含增值稅的代墊輔料成本 D.含增值稅的代墊輔料成本 E.含有委托加工業(yè)務(wù)定額征收的消費(fèi)稅
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2022-04-08