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老師問一下，我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當做費用減掉，說是利潤大，要交企業(yè)所得稅，這樣可以嗎？
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2019-01-25
請問去年有虧損，但是還沒做匯算清繳，我可以先做暫估費用嗎，這樣我企業(yè)所得稅這個季度就不用交？到時候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本，只有費用 ，所得稅申報A表將費用金額填進 第2行 營業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計 等 ，目前都是費用，沒有成本，5月成立的，一直虧損，這個月都給開票了，收了近20萬了，都交稅嗎，不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎，免稅嗎 個稅都交了，沒有了就是覺得怪怪得，一直虧，年底這個月收了不少，企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧，不用交吧
2/883
2016-12-23
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費用沒有記賬，但去年的會計報表已經(jīng)報了，我還能把費用加上嗎？
1/857
2018-03-16
，你好 我問一下，小規(guī)模建筑行業(yè)，一般在我們不提供成本費用的發(fā)票的時候，單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點??？
1/836
2020-09-22
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的，借，銀行存款，貸，所得稅。同時，借，所得稅，貸，利潤分配-未分配利潤，這種退企業(yè)所得稅，不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
1/110
2022-04-07
所得稅的稅負率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎？還是算出來的利潤乘以15%我實際要繳納的所得稅去除？
1/1202
2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄， 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
1/532
2019-06-17
老師，去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，沒有計提借所得稅費用貸銀行存款這個計提分錄，今年所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢
1/1077
2019-05-17
A公司2015年度利潤表中，利潤總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
1/2067
2020-07-02
老師，小規(guī)模納稅人，請問今年補交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補記 借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費－－企業(yè)所得稅； 借：應(yīng)交稅費－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
1/785
2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務(wù)報酬所得+特許權(quán)使用費）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
1/3862
2019-12-30
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
1/282
2019-04-13
我可以這樣理解嗎：作為公司的福利費補貼，公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目，可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工，收到這些補貼款，需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作，是這樣嗎？ 如果員工是以發(fā)票報銷的形式，而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金，可以不并入工資嗎？
1/599
2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元；20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
1/2307
2020-06-25
請問一下，如果2022年補交2020年的土地使用稅，還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎，還是可以在2022年匯算清繳時填？
1/724
2022-07-11
存貨盤盈的時候，不是直接沖減管理費用嗎？為什么在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，也將存貨盤盈計入了收入總額
1/3944
2020-05-23
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
1/1053
2021-12-22
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司?，F(xiàn)在在填兩個表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計的，怎么辦
2/641
2019-07-13