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我們公司因?yàn)槭切鹿?,前期公戶沒有辦理下來,因此投資公司就的把款打在我們法人卡上來支付各項(xiàng)費(fèi)用的,現(xiàn)在公戶下來了,這筆錢如何轉(zhuǎn)為投資款,前兩天老師說可以出份股東會(huì)議書把借給法人的借款轉(zhuǎn)為投資款,前天我們開業(yè),老板來了,我們法人向他提到了這個(gè)方案,他采納了,我想請(qǐng)問這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?要交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-17
在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用可以稅前扣除
1/3880
2020-08-01
公司兼職人員的機(jī)票可以作為公司的費(fèi)用,然后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅前扣除嗎?
1/1205
2019-10-17
老師,企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎?比如銷售總利潤(rùn)含稅10000,交增值稅1379.31,附加稅165.52,費(fèi)用1000,那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
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2018-11-16
老師我們公司這個(gè)月季報(bào),要交好多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問您,我可以用費(fèi)用低本年利潤(rùn),老師我的費(fèi)用這個(gè)季度可以報(bào)多少呢,不會(huì)影響公司謝謝老師
3/1090
2020-06-30
老師,我們公司直接從另外公司購(gòu)買這個(gè)專利,請(qǐng)教一下老師,這個(gè)專利我所支付的費(fèi)用是作為無形資產(chǎn)還是直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用呢?購(gòu)買這個(gè)專利所支出的費(fèi)用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
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2021-12-20
17年公司沒有做賬,17年只是有開了票的收入沒有成本沒有費(fèi)用,2018年1月份開始做賬,現(xiàn)在國(guó)稅要更正補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅,老師我可以收入與成本,費(fèi)用相抵利潤(rùn)總額為0,盈虧為0可以嗎老師
1/691
2018-03-16
老師你好,我想咨詢一下,年末怎么調(diào)賬,使得匯算清繳不用把費(fèi)用轉(zhuǎn)回來交企業(yè)所得稅
1/795
2019-12-12
老師問一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉,說是利潤(rùn)大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
1/505
2019-01-25
請(qǐng)問去年有虧損,但是還沒做匯算清繳,我可以先做暫估費(fèi)用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個(gè)季度就不用交?到時(shí)候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本,只有費(fèi)用 ,所得稅申報(bào)A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營(yíng)業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì) 等 ,目前都是費(fèi)用,沒有成本,5月成立的,一直虧損,這個(gè)月都給開票了,收了近20萬了,都交稅嗎,不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個(gè)稅都交了,沒有了就是覺得怪怪得,一直虧,年底這個(gè)月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
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2016-12-23
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒有記賬,但去年的會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
1/857
2018-03-16
,你好 我問一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時(shí)候,單單企業(yè)所得稅會(huì)收對(duì)方公司幾個(gè)點(diǎn)???
1/836
2020-09-22
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對(duì)嗎? 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費(fèi)補(bǔ)貼,公司可以按受益對(duì)象計(jì)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補(bǔ)貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報(bào)銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
1/599
2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80 000元;20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤(rùn)總額為1600 000元,20×9年利潤(rùn)總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng), 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計(jì)算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
1/2307
2020-06-25
請(qǐng)問一下,如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時(shí)填?
1/724
2022-07-11
存貨盤盈的時(shí)候,不是直接沖減管理費(fèi)用嗎?為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),也將存貨盤盈計(jì)入了收入總額
1/3944
2020-05-23
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購(gòu)資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13